（三）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,862,748.91元，支出总计2,883,004.36元。与2017年相比，收、支总计各减少1,896,730.29元，减少24.82%，主要原因是财政拨款与上年相比有减少原因， 1、2017年由新馆投入使用后原有的办公设备已不能满足工作需求，同时电脑等部分设备也出现老化现象。为保障各项工作得以正常开展，购置了办公设备及专用的档案管理设备。2、2017年办公楼室外附属及室内装饰装修。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,862,748.91元,其中：财政拨款收入2,470,158.48元，占86.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入392,590.43元，占13.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,883,004.36 元,其中：基本支出2,850,509.42 元,占98.88%；项目支出32,494.94元，占1.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,470,158.48 元,支出总计2,502,461.63 元,与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2669859.56元，增长34.93%，主要原因是:1.2017年购置了办公设备及专用的档案管理设备。2.2017年办公楼室外附属及室内装饰装修。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2,502,461.63 元,占本年支出合计的86.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,306,649.68元，增加34.30%，主要原因是:1.2017年购置了办公设备及专用的档案管理设备。2.2017年办公楼室外附属及室内装饰装修。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2,502,461.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,073,268.67元，占82.85%；社会保障和就业（类）支出253,516.10元，占10.13%；住房保障（类）支出126,441.00元，占5.05%，九、医疗卫生与计划生育支出49,235.86元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,756,203.16元，支出决算为2,502,461.63元，完成年初预算的142.49%。决算数大于预算数的主要原因：2017年财政拨入项目款，由于项目未实施完成，所以资金结余,在2018年项目实施完成后拨付全部结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,470,158.48元，其中：人员经费1,240,161.65元，公用经费1,229,996.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,240,161.65元,较2018年度年决算数增加366847.65元，增加42.01%，主要原因是:人员工资普调。

2.商品和服务支出733,695.98元,较2018年度年决算数增加135259.74元，增加22.60%，主要原因是:上年由于项目未实施完成，所以资金结余,在2018年项目实施完成后拨付全部结余资金。

3.对个人和家庭的补助0元，较2018年度年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出528,604.00元,2,192,330.12元，较2018年度年决算数减少1663726.12元，减少75.89%，主要原因是1.2017年新馆建成需购置了办公设备及专用的档案管理设备。2.2017年办公楼室外附属及室内装饰装修。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8,140.00元，支出决算为8,140.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,140.00元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少3426元，下降29.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少3426元，下降（增长）29.62%；公务接待费支出减少的主要原因是我馆一直能严格贯彻执行中央八项规定,严格控制各项办公费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8,140.00元，占0.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0元。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。 2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0  元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出8,140.00元。其中： 国内接待费支出8,140.00元，主要用于公务接待及住宿费用。国（境）外接待费支出元。2018年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次140人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积1268平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

我办无项目重点，没有对重点项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，我单位对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进项效绩评价。自评得分为100分。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：提高资金使用效率，规范资金使用效益。

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

（五）附件

可附其他有关公开资料。