一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况

2025年下达柳泉乡村庄道路改造工程项目资金共计586.28万元，其中中央少数民族发展任务资金为557.85万元，地方财政配套资金28.42万元。

（二）项目绩效目标设定情况

项目总体绩效目标为通过实施该项目，完善柳泉村、永新村、黄羊滩村、水套村基础设施、改善农村人居环境、提升居民生活质量。产出指标共4项，一是数量指标，指标值1为柳泉村道路改造包括水泥砼路面改造沥青砼路面8040.0㎡，指标值2为永新村道路改造包括水泥砼路面改造沥青砼路面3915.0㎡，指标值3为黄羊滩村路肩加固包括路肩铺装11463.0㎡，水套村路肩加固包括路肩铺装9362.0㎡；二是质量指标，指标值为项目工程验收合格率为100%；三是时效指标，指标值1为当年资金支出率100%，指标指2为工程按期完成率100%；四是成本指标，指标值为资金投入≤644.53万元。效益指标共4项，一是社会效益指标，指标值为935户4201人；二是生态效益指标，指标值为改善农村人居环境质量显著；三是可持续影响指标，指标值为推动农业转型升级。满意度指标共一项，指标值为柳泉村、永新村、黄羊滩村、水套村群众满意度≥95%。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目绩效管理要求，我部组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对柳泉乡村庄道路改造工程项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访柳泉村、永新村、黄羊滩村、水套村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。根据《吴忠市红寺堡区2025年统筹整合使用财政涉农资金年初实施方案》（红党农发〔2025〕3号）和《吴忠市红寺堡区2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（红党农发〔2025〕5号），该项目到位总资金586.28万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资586.28万元，截至目前，除去工程质保金17.59万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

产出指标共4项，一是数量指标，指标值1为柳泉村道路改造包括水泥砼路面改造沥青砼路面8040.0㎡，指标值2为永新村道路改造包括水泥砼路面改造沥青砼路面3915.0㎡，指标值3为黄羊滩村路肩加固包括路肩铺装11463.0㎡，水套村路肩加固包括路肩铺装9362.0㎡；二是质量指标，指标值为项目工程验收合格率为100%；三是时效指标，指标值1为当年资金支出率100%，指标指2为工程按期完成率100%；四是成本指标，指标值586.28万元。完成以上指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共4项，一是社会效益指标，指标值为935户4201人；二是生态效益指标，指标值为改善农村人居环境质量显著；三是可持续影响指标，指标值为推动农业转型升级。完成以上指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到95%以上，平均得分98.5分，大家普遍认为项目的实施改善群众生产生活条件，带动当地群众增收，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳泉乡村庄道路改造工程项目全年预算工程资金644.53万元，实际完成投资586.28万元，偏差58.25万元，主要原因是控制价审核结余。下一步，我部将提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

公示日期：2025年12月15日-2025年12月24日

监督电话：0953-5098278 

监督平台电话：12317

附件：柳泉乡村庄道路改造工程项目绩效目标自评表（2025年）

                                   中共吴忠市红寺堡区委统战部

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