一、绩效目标分解下达情况
（一）资金下达预算及项目情况
2024年下达2024年红寺堡区新庄集乡电商助农服务中心建设项目资金共计163.24万元，其中中央少数民族发展任务资金为155.57万元，地方财政配套资金7.67万元。
（二）项目绩效目标设定情况
项目总体绩效目标为引导农民调整种植结构、发展特色农业、提高农产品品质和附加值，从而推动农业转型升级，为乡村建设注入活力。此外，电商直播还可以带动农村基础设施建设，为农民提供专业的电商运营培训和实践机会，提高电商运营能力，增加就业机会。产出指标共四项，一是数量指标，指标值1为建成西川党校直播间，建筑改造58.84㎡，配套直播设备5套，指标值2为建成柳树台村直播间，建筑改造76.72㎡，配套直播设备3套，指标值3为建成西源村直播间，建筑改造97.24㎡，配套直播设备3套，指标值4为建成红川村直播间，建筑改造56.73㎡，配套直播设备3套；二是质量指标，指标值为项目工程验收合格率为100%；三是时效指标，指标值1为当年资金支出率100%，指标指2为工程按期完成率100%；四是成本指标，指标值为资金投入≤172.24万元。效益指标共三项，一是经济效益指标，指标值为项目投产运营后带动农民增收、村集体经济发展显著；二是社会效益指标，指标值为项目投产运营后受益脱贫户人口数为1255户5343人；三是可持续影响指标，指标值为长期推动农业转型升级，为乡村建设注入活力。满意度指标共一项，指标值为西川村、柳树台村、西源村、红川村群众满意度95%以上。
二、绩效自评工作开展情况
根据项目绩效管理要求，我部组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对2024年红寺堡区新庄集乡电商助农服务中心建设项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访西川村、柳树台村、西源村、红川村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案〉的通知》（红党农发〔2023〕22号），该项目到位总资金163.24万元。
2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资163.24万元，截至目前，除去工程质保金4.667万元未支付，其余已全部完成支付。
3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
产出指标共四项。一是数量指标，指标值1为建成西川党校直播间，建筑改造58.84㎡，配套直播设备5套，指标值2为建成柳树台村直播间，建筑改造76.72㎡，配套直播设备3套，指标值3为建成西源村直播间，建筑改造97.24㎡，配套直播设备3套，指标值4为建成红川村直播间，建筑改造56.73㎡，配套直播设备3套；二是质量指标，指标值为项目工程验收合格率为100%；三是时效指标，指标值1为当年资金支出率100%，指标指2为工程按期完成率100%；四是成本指标，指标值为资金投入163.24万元。完成以上指标任务。
2.效益指标完成情况分析。
效益指标共三项，一是经济效益指标，指标值为项目投产运营后带动农民增收、村集体经济发展显著；二是社会效益指标，指标值为项目投产运营后受益脱贫户人口数为1255户5343人；三是可持续影响指标，指标值为长期推动农业转型升级，为乡村建设注入活力。完成以上指标任务。
3.满意度指标完成情况分析。
通过对西川村、柳树台村、西源村、红川村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到95%以上，平均得分98分，大家普遍认为项目的实施改善人居环境，带动当地群众增收，大家总体满意度较高。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2024年红寺堡区新庄集乡电商助农服务中心建设项目全年预算工程资金172.24万元，实际完成投资163.24万元，偏差10万元，主要原因是项目竣工决算结余。下一步，我部将提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我部对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
公示期期限：2024年12月31日-2025年1月10日。
监督电话：0953-5098278
监督平台电话：12317
附件：绩效目标自评表
中共吴忠市红寺堡区委统战部
2024年12月31日
