目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积600平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村9个行政村，乡下设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心、财经服务中心，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作。
二、机构设置
红寺堡区柳泉乡人民政府为红寺堡区一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位本年末现有编制50人，其中：行政编制20人，事业编制30人。
按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 73990566.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 63124086.25 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100000 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 226191.56 | ||
八、其他收入 | 8 | 37614008.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2177485.34 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 409294.99 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 100000 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 63859191.36 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 628406 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 111704574.74 | 本年支出合计 | 59 | 130524655.50 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 30569553.94 | 年末结转和结余 | 61 | 11749473.18 | |
总计 | 30 | 142274128.68 | 总计 | 62 | 142274128.68 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 111,704,574.74 | 74,090,566.28 | 37,614,008.46 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 45,945,844.31 | 8,331,835.85 | 37,614,008.46 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45,945,844.31 | 8,331,835.85 | 37,614,008.46 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 6,692,904.36 | 6,692,904.36 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务支出 | 39,235,519.95 | 1,621,511.49 | 37,614,008.46 | |||||||
20132 | 组织事务 | 17,420.00 | 17,420.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 17,420.00 | 17,420.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,177,485.34 | 2,177,485.34 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 764,055.34 | 764,055.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515,530.90 | 515,530.90 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,524.44 | 248,524.44 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 1,357,430.00 | 1,357,430.00 | ||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,357,430.00 | 1,357,430.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 409,294.99 | 409,294.99 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 409,294.99 | 409,294.99 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 329,260.74 | 329,260.74 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80,034.25 | 80,034.25 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 62,443,544.10 | 62,443,544.10 | ||||||||
21301 | 农业农村部 | 6,285,733.80 | 6,285,733.80 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 544,548.00 | 544,548.00 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1,674,115.00 | 1,674,115.00 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 3,749,393.30 | 3,749,393.30 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 317,677.50 | 317,677.50 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 231,590.99 | 231,590.99 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 231,590.99 | 231,590.99 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 48,827,345.46 | 48,827,345.46 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 28,330,982.46 | 28,330,982.46 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 14,698,971.00 | 14,698,971.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,797,392.00 | 5,797,392.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,198,727.79 | 3,198,727.79 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,125,083.79 | 1,125,083.79 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 73,644.00 | 73,644.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 3,900,146.06 | 3,900,146.06 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,900,146.06 | 3,900,146.06 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 628,406.00 | 628,406.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 628,406.00 | 628,406.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 405,194.00 | 405,194.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 223,212.00 | 223,212.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 130,524,655.50 | 8,494,660.69 | 122,029,994.81 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 63,124,086.25 | 6,692,904.36 | 56,431,181.89 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 63,124,086.25 | 6,692,904.36 | 56,431,181.89 | |||||
2010301 | 行政运行 | 6,692,904.36 | 6,692,904.36 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 44,881,221.89 | 44,881,221.89 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,532,540.00 | 11,532,540.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 17,420.00 | 17,420.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 17,420.00 | 17,420.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 226,191.56 | 226,191.56 | ||||||
20701 | 文化和旅游部 | 226,191.56 | 226,191.56 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 226,191.56 | 226,191.56 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,177,485.34 | 764,055.34 | 1,413,430.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 764,055.34 | 764,055.34 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515,530.90 | 515,530.90 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,524.44 | 248,524.44 | ||||||
20807 | 就业补助 | 1,357,430.00 | 1,357,430.00 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,357,430.00 | 1,357,430.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 409,294.99 | 409,294.99 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 409,294.99 | 409,294.99 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 329,260.74 | 329,260.74 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80,034.25 | 80,034.25 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 100000 | 100000 | ||||||
2120899 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000 | 100000 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000 | 100000 | ||||||
213 | 农林水支出 | 63,859,191.36 | 63,859,191.36 | ||||||
21301 | 农业农村部 | 6,405,733.80 | 6,405,733.80 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 544548.00 | 544548.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1,674,115.00 | 1,674,115.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 3,749,393.30 | 3,749,393.30 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 317,677.50 | 317,677.50 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 231,590.99 | 231,590.99 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 231,590.99 | 231,590.99 | ||||||
21305 | 扶贫 | 50,105,769.28 | 50,105,769.28 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 29,321,723.22 | 29,321,723.22 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 14,986,654.06 | 14,986,654.06 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,797,392.00 | 5,797,392.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,215,951.23 | 3,215,951.23 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,142,307.23 | 1,142,307.23 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 73,644.00 | 73,644.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 3,900,146.06 | 3,900,146.06 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,900,146.06 | 3,900,146.06 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 628,406.00 | 628,406.00 | ||||||
22102 | 住房保障支出 | 628,406.00 | 628,406.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 405,194.00 | 405,194.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 223,212.00 | 223,212.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 73990566.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8519278.58 | 8519278.58 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100000 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22691.56 | 22691.56 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2177485.34 | 2177485.34 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 409294.99 | 409294.99 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 100000 | 100000 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 63,859,191.36 | 63,859,191.36 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 628,406.00 | 628,406.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 74090566.28 | 本年支出合计 | 59 | 75,919,847.83 75,819,847.83 100,000.00 268,599.55 268,599.55 0.00 | 75,819,847.83 | 100000 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2097881.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 268,599.55 | 268,599.55 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2097881.10 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||
合计 | 32 | 76188447.38 | 合计 | 64 | 76,188,447.38 | 76,088,447.38 | 100000 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 75,819,847.83 | 8,494,660.69 | 365,191.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,519,278.58 | 6,692,904.36 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,501,858.58 | 6,692,904.36 | 1,808,954.22 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,692,904.36 | 6,692,904.36 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,808,954.22 | 1,808,954.22 | |||
20132 | 组织事务 | 17420 | 17420 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 17420 | 17420 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 226,191.56 | 226,191.56 | |||
20701 | 文化和旅游部 | 226,191.56 | 226,191.56 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 226,191.56 | 226,191.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,177,485.34 | 764,055.34 | 1,413,430.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 764,055.34 | 764,055.34 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515,530.90 | 515,530.90 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,524.44 | 248,524.44 | |||
20808 | 就业补助 | 1,357,430.00 | 1,357,430.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,357,430.00 | 1,357,430.00 | |||
20820 | 临时救助 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 409,294.99 | 409,294.99 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 409,294.99 | 409,294.99 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 329,260.74 | 329,260.74 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80,034.25 | 80,034.25 | |||
213 | 农林水支 | 63,859,191.36 | 63,859,191.36 | |||
21301 | 农业农村部 | 6,405,733.80 | 6,405,733.80 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 544,548.00 | 544,548.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 1,674,115.00 | 1,674,115.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 3,749,393.30 | 3,749,393.30 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 317,677.50 | 317,677.50 | |||
21302 | 林业和草原 | 231,590.99 | 231,590.99 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 231,590.99 | 231,590.99 | |||
21305 | 扶贫 | 50,105,769.28 | 50,105,769.28 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 29,321,723.22 | 29,321,723.22 | |||
2130505 | 生产发展 | 14,986,654.06 | 14,986,654.06 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,797,392.00 | 5,797,392.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 3,215,951.23 | 3,215,951.23 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,142,307.23 | 1,142,307.23 | |||
2130707 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 73,644.00 | 73,644.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 3,900,146.06 | 3,900,146.06 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,900,146.06 | 3,900,146.06 | |||
221 | 住房保障支出 | 628,406.00 | 628,406.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 628,406.00 | 628,406.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 405,194.00 | 405,194.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 223,212.00 | 223,212.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 8,074,189.84 | 302 | 商品和服务支出 | 365,191.53 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 3,145,407.68 | 30201 | 办公费 | 100,391.59 | 31001 | 房屋建筑物构建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2,487,331.78 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 533,884.67 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 60.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 315,242.33 | 30205 | 水费 | 18,184.88 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515,530.90 | 30206 | 电费 | 44,093.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 248,524.44 | 30207 | 邮电费 | 5,860.62 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 329,260.74 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80,034.25 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,779.05 | 30211 | 差旅费 | 11,786.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 405,194.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 55,279.32 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 55,279.32 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 52,712.21 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,102.53 | 39906 | 赠予 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 100,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 8129464.16 | 公用经费合计 | 365191.53 | |||||||
合 计 | 8,494,660.69 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
233953.76 | 233953.76 | 133,953.76 | 100000 | 166056.29 | 166056.29 | 133,953.76 | 32,102.53 | |||||||||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 100000 | 100000 | |||||||
2121 | 城乡社区支出 | 100000 | 100000 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000 | 100000 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000 | 100000 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计111,704,574.74元、支出总计130,524,655.50元。与2020年度相比，收入增加33266169.29元，增长42.41，%支出增加54895179.36元，增长72.58%，主要原因是本年我乡项目增加，资金比例提高。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计111,704,574.74元，其中：财政拨款收入74,090,566.28元，占66.33%；上级补助收入0元，占0%；事 业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入37,614,008.46元，占33.67%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计130,524,655.50，其中：基本支出8,494,660.69元，占6.51%；项目支出122,029,994.81元，占93.49%，上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计74,090,566.28元、支出总计75,819,847.83元。与2020年度相比，财政拨款收入增加24077870.91元，增长48.14%，支出增加25946761.89元，增长52.03%，主要原因是：2021年我乡项目增多，收入金额增大，并且支付率提高，项目支付率增快，支付率增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出75,819,847.83元，占本年支出合计的58.09%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25946761.89元，增加52.03%，主要原因是本年我乡相比2020年人员数增加，并且各项数都伴随增加；项目增加，也是主要原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出75,819,847.83元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出8,519,278.58元，占11.23%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出226,191.56元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出2177485.34元，占2.87%；卫生健康（类）支出409294.99元，占0.54%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区 （类）支出 1149755.22 元，占 8.6%；资源勘探信息（类） 支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运 输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出628406元，占0.83%；农林水支出63859191.36元，占84.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,699,830.00元，支出决算为73,990,566.28元，完成年初预算的762.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度 我乡人数增加；二是项目增多。其中(按支出功能分类科目说明）如下：
1.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为7297672.08元，决算数为6,692,904.36元，完成年初预算数的91.71 %，决算数小于预算数的原因是：人员调整，导致支出比例减少
2.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为3209377.69元，决算数为1,808,954.22元，完成年初预算数的56.36%，决算数小于预算数的原因是：人员减少，支出相应减少，并且压缩经费支出，也是主要原因。
3.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：年初预算为17420元，决算数为17,420.00元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数的原因是：支出20年以上村支书补助及选调生补助。
4.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为522983元，决算数为515,530.90元，完成年初预算数的98.58%，决算数小于预算数的原因是：人员调整较大，工资基数降低，比例减小。
5.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为258992元，决算数为248,524.44元，完成年初预算数的95.96%，决算数小于预算数的原因是：人员调整，导致比例减小。
6.社会保障和就业支出（ 类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：年初预算为1,357,430.00元，决算数为1,357,430.00元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数的原因是：公益性岗位预算的资金一次性用于支付。
7.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为300886元，决算数为329,260.74元，完成年初预算数的109.43%，决算数小于预算数的原因是：预算资金少，支付率增大。
8.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为64395元，决算数为80,034.25元，完成年初预算数的124.29%，决算数大于预算数的原因是：完成人员配备，支付增加。
9.农林水支出（ 类）农业农村（款）防灾救灾（项）：年初预算为544548元，决算数为544,548.00元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数的原因是：全额预算并支付。
10.农林水支出（ 类）农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算为1761925元，决算数为1,674,115.00元，完成年初预算数的95.01%，决算数小于预算数的原因是：项目未完工，支付比例小。
11.农林水支出（ 类）农业农村（款） 农村社会事业（项）：年初预算为4271000元，决算数为3,749,393.30元，完成年初预算数的87.79%，决算数小于预算数的原因是：项目未完工，支付比例小。
12.农林水支出（ 类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：年初预算为620277.5元，决算数为317,677.50元，完成年初预算数的51.22%，决算数小于预算数的原因是：项目未完工，支付比例小。
13.农林水支出（ 类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：年初预算为231,590.99元，决算数为231,590.99元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的原因是：全额预算支付。
14.农林水支出（ 类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：年初预算为28734462.69元，决算数为28,330,982.46元，完成年初预算数的98.59%，决算数小于预算数的原因是：项目未完工，支付比例小。
15.农林水支出（ 类）扶贫（款）生产发展（项） ：年初预算为14,698,971.00元，决算数为14,698,971.00元，完成年初预算数100%，决算数等于预算数的原因是：项目完工，全额支付。
16.农林水支出（ 类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为5,797,392.00元，决算数为5,797,392.00元，完成年初预算数100%，决算数等于预算数的原因是：项目完工，全额支付。
17.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算为1128032.21元，决算数为1,125,083.79元，完成年初预算数的99.74 %，决算数小于预算数的原因是：由村干部辞职，导致支付减少。
18.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：年初预算数为2000000元，决算数为2,000,000.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的原因是：壮大村集体本金，无多余。
19.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：年初预算为177000元，决算数为73,644.00元，完成年初预算数的41.61%，决算数小于预算数的原因是：年末扎帐，导致部分未支付。
20.农林水支出（ 类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：年初预算为5000000元，决算数为3,900,146.06元，完成年初预算数的78%，决算数小于预算数的原因是： 项目未完工。
21.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为405194元，决算数为405,194.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的原因是：资金全部支付。
22.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为239412元，决算数为223,212.00元，完成年初预算数的93.23%，决算数小于预算数的原因是：有人员调动，资金支付比例下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出75,819,847.83元，其中：人员经费8,203,189.84元，公用经费67616657.99元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8,205,709.84元，较2021年度年初预算数增加402879.84元，增长5.16%，主要原因是人数增加；较2020年度决算数增加718652.54元，增长9.59%。
2.商品和服务支出39,593,050.88元，较2021年度年初预算数增加37696151.88元，增长1987.14%，主要原因是使用实有资金支付，占比较大，并且后期还有；较2020年度决算数增加28462349.64元，增长255.71%。
3.对个人和家庭的补助28,838,796.86元，较2021年度年初预算数增加28,838,796.86元，增长100%，主要原因是无预算；较2020年度决算数增加24430191.46元，增长554.15%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出51,731,712.92元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是所有预算金额全部支出；较2020年度决算数增加871370.28元，增长1.66%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助2,155,385.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因壮大村集体本金和滴灌带更换项目；较2020年度决算数增加2,155,385.00元，增长100%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为233,953.76元，支出决算为166,056.29元，完成预算的70.98%。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加123910.02元，增长294%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加123910.02元，增长294%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新购入一辆新车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决166056.29元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为233,953.76元，支出决算为166,056.29元，完成预算的70.98%。其中：公务用车购置费支出为133,953.76元，公务用车运行维护费支出32,102.53元，主要用于公务用车加油及维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元，本年支出100000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少600000元，降低85.71%，主要原因是：本年疫情较少，支付减少。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：年初预算为0元，决算数为100000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的原因是：该资金为引擎防控工作经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门机关运行经费支出365,191.53元，比2020年度减少129334.74元，下降26.15%。主要原因是：我单位压缩支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门柳泉乡政府采购支出总额133,953.76元。其中：政府采购货物支出133,953.76元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积26,358,097.38平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中增加“壮大村集体本金”1个 项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，自评得分在 97 分以上，实现了预期目标，达到了预期效果。
下一步改进措施：工作中需提高对项目绩效评价管理的 认识，加强业务培训学习拓展工作思路，完善项目绩效评价 管理，提高部门绩效管理水平，项目绩效评价管理是单位内 部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、有效发挥单 位职能和完成年度目标任务的有效手段。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕， 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取 事业基金、专用基金的分配情况和结转。
6.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、 应收及预付款项、存货等。
第五部分 附件
无
