2018年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。
2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。
7、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理工作。
8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11、负责办理人大代表提出的与本镇有关的意见、建议、批评等事项。
12、负责办理区人民政府交办的其他事务。
二、机构设置
红寺堡区红寺堡镇人民政府辖15个行政村，5个社区居委会，全镇人口共19340户92150人，其中回族10473户52525人，占总人口的57%，农业人口12420户59830人，占总人口的65%。
行政区域面积567平方公里，城区面积10平方公里，耕地面积11.68万亩。红寺堡镇人民政府属全额拨款一级预算单位，财务独立核算。设有会计1名，报账员1名，执行《行政单位会计制度》和单位制定的规章制度。镇政府设有党政办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、综治信访服务中心、林业、国土等站所。共有工作人员84人，其中行政在编干部28人，事业编在编干部28人，聘用工作人员18人，大学生村官1人，行政编及事业编借调其他单位10人。
按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 40532174.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 55278363.98 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3163572.45 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 46602887.8 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 6964795.7 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 382356.32
| ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7791082.49 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8341422.22 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 4007463.46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
| ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4218561.69 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 87135062.29 | 本年支出合计 | 51 | 86984045.86 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 24287744.35 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 111422806.64 | 总计 | 54 | 111422806.64 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 87,135,062.29 | 40,532,174.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,602,887.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 55,278,364.22 | 30,419,129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,859,234.65 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55,278,364.22 | 30,419,129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,859,234.65 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,315,579.39 | 9,315,579.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,661,523.67 | 21,103,550.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,557,973.49 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,301,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,301,261.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,304,686.90 | 624,469.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,217.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 141,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,645.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 141,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,645.00 | ||
20810 | 社会福利 | 538,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,572.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 538,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,572.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,691,082.49 | 3,163,572.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,527,510.04 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,791,082.49 | 3,163,572.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,627,510.04 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,261,178.04 | 1,833,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,427,510.04 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,329,904.45 | 1,329,904.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,008,589.90 | 2,537,663.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,470,926.11 | ||
21301 | 农业 | 322,039.20 | 322,039.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5,982.00 | 5,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 316,057.20 | 316,057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 2,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5,690,291.68 | 1,679,365.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010,926.11 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,679,365.57 | 1,679,365.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,510,926.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510,926.11 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536,259.02 | 536,259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26,259.02 | 26,259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,869,133.46 | 804,133.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065,000.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065,000.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 4,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 804,133.46 | 804,133.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 417,700.00 | 417,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 386,433.46 | 386,433.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 86,984,045.86 | 12,557,977.13 | 74,426,068.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 55,278,363.98 | 10,876,168.45 | 44,402,195.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55,278,363.98 | 10,876,168.45 | 44,402,195.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 9,270,722.45 | 9,270,722.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 39,100,934.37 | 0.00 | 39,100,934.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 1,605,446.00 | 1,605,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,301,261.16 | 0.00 | 5,301,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,964,795.70 | 624,469.90 | 6,340,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 106,090.00 | 0.00 | 106,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 106,090.00 | 0.00 | 106,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 582,338.00 | 0.00 | 582,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 582,338.00 | 0.00 | 582,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,390,397.80 | 0.00 | 1,390,397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,390,397.80 | 0.00 | 1,390,397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 4,261,500.00 | 0.00 | 4,261,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4,261,500.00 | 0.00 | 4,261,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 382,356.32 | 253,205.32 | 129,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 129,151.00 | 0.00 | 129,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 129,151.00 | 0.00 | 129,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,791,082.49 | 0.00 | 7,791,082.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,791,082.49 | 0.00 | 7,791,082.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,261,178.04 | 0.00 | 5,261,178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,329,904.45 | 0.00 | 1,329,904.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 8,341,422.22 | 0.00 | 8,341,422.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 322,039.20 | 0.00 | 322,039.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 5,982.00 | 0.00 | 5,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 316,057.20 | 0.00 | 316,057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | 2,319,892.93 | 0.00 | 2,319,892.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 2,319,892.93 | 0.00 | 2,319,892.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 5,163,231.07 | 0.00 | 5,163,231.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 252,939.39 | 0.00 | 252,939.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 1,679,365.57 | 0.00 | 1,679,365.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,230,926.11 | 0.00 | 3,230,926.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 536,259.02 | 0.00 | 536,259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26,259.02 | 0.00 | 26,259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4,007,463.46 | 804,133.46 | 3,203,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,203,330.00 | 0.00 | 3,203,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 3,203,330.00 | 0.00 | 3,203,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 804,133.46 | 804,133.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 417,700.00 | 417,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 386,433.46 | 386,433.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,218,561.69 | 0.00 | 4,218,561.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 4,218,561.69 | 0.00 | 4,218,561.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 4,218,561.69 | 0.00 | 4,218,561.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,368,602.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 31,979,718.63 | 31,979,718.63 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,163,572.45 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,163,572.45 | 0.00 | 3,163,572.45 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,537,663.79 | 2,537,663.79 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 804,133.46 | 804,133.46 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | 42,092,763.55 | 38,929,191.10 | 3,163,572.45 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 40,532,174.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 44,856.94 | 44,856.94 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,605,446.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 42,137,620.49 | 总计 | 56 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 38,929,191.10 | 12,557,977.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 31,979,718.63 | 10,876,168.45 | 26,371,213.97 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,979,718.63 | 10,876,168.45 | 21,103,550.18 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,270,722.45 | 9,270,722.45 | 21,103,550.18 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 21,103,550.18 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,605,446.00 | 1,605,446.00 | 21,103,550.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624,469.90 | 624,469.90 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 253,205.32 | 253,205.32 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,537,663.79 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 322,039.20 | 0.00 | 2,537,663.79 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5,982.00 | 0.00 | 322,039.20 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 316,057.20 | 0.00 | 5,982.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,679,365.57 | 0.00 | 316,057.20 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,679,365.57 | 0.00 | 1,679,365.57 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536,259.02 | 0.00 | 1,679,365.57 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26,259.02 | 0.00 | 536,259.02 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 510,000.00 | 0.00 | 26,259.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 804,133.46 | 804,133.46 | 510,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 804,133.46 | 804,133.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 417,700.00 | 417,700.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 386,433.46 | 386,433.46 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,328,494.62 | 302 | 商品和服务支出 | 18,121,951.36 | 310 | 资本性支出 | 49,201,059.69 |
30101 | 基本工资 | 3,560,120.04 | 30201 | 办公费 | 1,525,091.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 22,651.20 |
30102 | 津贴补贴 | 2,603,031.32 | 30202 | 印刷费 | 1,908,685.52 | 31002 | 办公设备购置 | 4,159,223.08 |
30103 | 奖金 | 749,001.00 | 30203 | 咨询费 | 7,400.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 10,020.00 | 31005 | 基础设施建设 | 22,659,421.52 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 94,977.00 | 31006 | 大型修缮 | 2,386,054.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 624,469.90 | 30206 | 电费 | 75,874.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 130,535.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 253,205.32 | 30208 | 取暖费 | 196,372.45 | 31009 | 土地补偿 | 2,649,751.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5,050.00 | 31010 | 安置补助 | 10,073,287.50 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 48,915.20 | 30211 | 差旅费 | 189,141.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 830,000.00 |
30113 | 住房公积金 | 417,700.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 5,381,150.94 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,736,734.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 72,051.84 | 30214 | 租赁费 | 13,900.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11,332,540.19 | 30215 | 会议费 | 4,480.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 60,880.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 22,092.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1,039,520.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,960,868.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,940,325.53 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2,770,067.14 | 30227 | 委托业务费 | 4,144,995.39 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3,000.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 3,910,571.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,767,336.00 | 30239 | 其他交通费用 | 190,974.18 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 781,421.94 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 8,564,154.62 | 公用经费合计 | 3,993,822.51 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
151,820.00 | 140,000.00 | 11,820.00 | 91,820.00 | 0 | 0 | 80000.00 | 11,820.00 | ||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 3,163,572.45 | 3,163,572.45 | 0.00 | 0.00 | 3,163,572.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,163,572.45 | 3,163,572.45 | 0.00 | 0.00 | 3,163,572.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,163,572.45 | 3,163,572.45 | 0.00 | 0.00 | 3,163,572.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,833,668.00 | 1,833,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,668.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,329,904.45 | 1,329,904.45 | 0.00 | 0.00 | 1,329,904.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 87135062.29 元，支出总计 86984045.86 元。与上年相比，收入减少 39002400.87 、下降 44 %，主要原因是17年结余项目资金中基础设施项目建设、退耕还林支出、民政医疗救助均于17年第四季度拨付，故18年非同级部门拨款有所减少；支出减少21850843.25元，下降 25% 。支出减少原因本年基础设施建设项目有所减少，故支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 87135062.29 元，其中：财政拨款收入 40532174.49 元，占 46.52 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 46602887.8 元，占 53.48 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 86984045.86 元，其中：基本支出 12557977.13 元，占 14.43 %；项目支出 74426068.73 元，占 85.56 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 40532174.49 元，支出总计 42092763.55 元。与上年相比，财政拨款收入增加总计各减少 2377765.71 元，下降 5.8 %，财政支出减少 817176.65 主要原因是厉行节约，财政减少经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 38929191.1 元，占本年支出合计的 44.75 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1223072.44 元，下降 31 %，主要原因是出减少原因本年基础设施建设项目有所减少，故支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38929191.1 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31979718.63 元，占 82.14 %；社会保障和就业支出 624469.9 元，占 1.6 %；医疗卫生与计划生育支出 2537663.79 元，占 6.52 %；住房保障支出 804133.46 元，占 2.0 %；其他支出 2730000元，占7.0 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19057947.14元，支出决算为38929191.1 元，完成年初预算的 4.04 %，其中：
决算数大于（小于）预算数的主要原因一是追加项目经费，以及中央转移支付资金加大农村水利基础设施建设；二是加大科学技术投资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 12557977.13 元，其中：人员经费 8564154.62 元，公用经费 3993822.51 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 8328494.62 元，较年初预算数减少 2517463.49 元，下降 30 %，主要原因是年初预算编制减少，故工资福利支出减少；较上年决算数增加3040725.5 元，增长 36.5 %。
2.商品和服务支出 9390083.94 元，较年初预算数增加 元，增长 4322871.94 %，主要原因是本年度预算有所追加；较上年决算数减少1335268 元，下降 14.21 %。
3.对个人和家庭的补助235660元，较年初预算数增加 235660 元，增长 100 %，主要原因是追加关于产业补助的财政预算；较上年决算数减少 834636.8 元，下降 350 %
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160000 元，支出决算为 91820 元，完成年初预算的 57.38 %。与上年相比，减少 -50322.22 元，下降35.4 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0 元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为140000 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 62142.22 元，下降 77.67 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 80000 元，主要用于公车加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 6 辆。
3.公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为 11820 元，完成年初预算的 59.1 %；比上年增加 11820元，增长 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中： 国内接待费支出 11820 元，主要用于清华大学社会调研。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 295 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 400000 元，本年收入 3163572.45 元，本年支出 3163572.45 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 405895.79 元，增长12.83 %，主要原因是：征地补偿支出有增大。支出具体情况如下城乡社区支出3163572.45。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为9717368.8 元，支出决算为 9270722.45 元，完成年初预算的 95.40 %；比上年减少 446646.35 元，下降 4.5 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少基本经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 140000 元，支出决算总额 69979 元，完成年初预算的 50 %。其中：政府采购货物预算 69979 元，支出决算总额 69979 元，完成年初预算的 50% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 284.86 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位按照红寺堡区地方财政相关要求，结合我部门专项资金特点对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时，依据预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对部分社会关注度高，影响力大，事关民生方面的重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他相关资料
