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索引号
640303014/2019-00016
文号
发布机构
红寺堡区文化旅游体育广电局
责任部门
红寺堡区文化体育旅游局
有效性
有效
公开日期
2019-09-30
名称
2018年度宁夏吴忠市红寺堡开发区文化广播影视服务中心部门决算
2018年度宁夏吴忠市红寺堡开发区文化广播影视服务中心部门决算

目  录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  宁夏吴忠市红寺堡开发区文化广播影视服务中心部门(单位)概况


一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装、播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、机构情况及增减变动情况

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心内设办公室、记者部、播控部、制作室。

2、人员情况及增减变动原因

吴忠市红寺堡区文化广播影视服务中心借调实有人数共有2人,其余全部为聘用人员。


第二部分 2018年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01

公开部门:红寺堡区文化广播影视服务中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,976,847.24  

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

1,632,392.58  

七、文化体育与传媒支出

34

3,266,098.07  

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

1,800.00  

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

    十七、援助其他地区支出

44

18

    十八、国土海洋气象等支出

45

19

    十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

116,000.00  

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24


4,609,239.82  

本年支出合计

51

3,383,898.07

  用事业基金弥补收支差额

25

  结余分配

52

  年初结转和结余

26

664,046.68  

  年末结转和结余

53

1,889,388.43

总计

27


5,273,286.50  

总计

54

5,273,286.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01




收入决算表











公开02

公开部门:红寺堡区文化广播影视服务中心







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,609,239.82

2,976,847.24

  

  

  

  

1632392.58  

  207

文化体育与传媒支出

4,493,239.82

2,976,847.24

  

  

  

  

1516392.58  

  20701

文化

336,750.00

0.00

  

  

  

  

336750  

  2070199

其他文化支出

336,750.00

0.00

  

  

  

  

336750  

  20704

新闻出版广播影视

4,036,987.82

2,857,345.24

  

  

  

  

1179642.58  

  2070405

电视

2,575,027.82

1,395,385.24

  

  

  

  

1179642.58  

  2070499

        其他新闻出版广播影视支出

1,461,960.00

1,461,960.00

  

  

  

  

  

20799

其他文化体育与传媒支出

119,502.00

119,502.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

119,502.00

119,502.00






231

债务还本支出

116,000.00

0.00





116000

23103

地方政府一般债务还本支出

116,000.00

0.00





116000

2310301

地方政府一般债券还本支出

116,000.00

0.00





116000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03






支出决算表











公开03

公开部门:红寺堡区文化广播影视服务中心






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,383,898.07

96,084.87

3,287,813.20

0.00

0.00

0.00

  207

文化体育与传媒支出

3,266,098.07

96,084.87

3,170,013.20

0.00

0.00

0.00

  20701

文化

240,260.13

0.00

240,260.13

0.00

0.00

0.00

  2070199

            其他文化支出20701

240,260.13

0.00

240,260.13

0.00

0.00

0.00

  20704

新闻出版广播影视

2,906,335.94

96,084.87

2,810,251.07

0.00

0.00

0.00

  2070401

            行政运行

69,649.07

69,649.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

26,435.80

26,435.80

0.00

0.00

0.00

0.00

  2070405

            电视

1,415,234.40

0.00

1,415,234.40

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

1,395,016.67

0.00

1,395,016.67

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

119,502.00

0.00

119,502.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

119,502.00

0.00

119,502.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

21305

帮扶

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

116,000.00

0.00

116,000.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

116,000.00

0.00

116,000.00

0.00

0.00

0.00

2310301

  地方政府一般债券还本支出

116,000.00

0.00

116,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:红寺堡区文化广播影视服务中心







金额单位:元

收              入

支              出

项             目

行次

决算数

项           目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏             次

  

1

栏             次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,976,847.24  

一、一般公共服务支出

29

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

30

  

  

  

  

3

  

三、国防支出

31

  

  

  

  

4

  

四、公共安全支出

32

  

  

  

  

5

  

五、教育支出

33

  

  

  

  

6

  

六、科学技术支出

34

  

  

  

  

7

  

七、文化体育与传媒支出

35

  

3,025,837.94  

  

  

8

  

八、社会保障和就业支出

36

  

  

  

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

37

  

  

  

  

10

  

十、节能环保支出

38

  

  

  

  

11

  

十一、城乡社区支出

39

  

  

  

  

12

  

十二、农林水支出

40

  

1,800.00  

  

  

13

  

十三、交通运输支出

41

  

  

  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

42

  

  

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出

43

  

  

  

  

16

  

十六、金融支出

44

  

  

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出

45

  

  

  

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

46

  

  

  

  

19

  

十九、住房保障支出

47

  

  

  

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

48

  

  

  

  

21

  

二十一、其他支出

49

  

  

  

  

22

  

二十二、债务还本支出

50

  

  

  

  

23

  

二十三、债务付息支出

51

  

  

  

本年收入合计

24

2,976,847.24  

本年支出合计

52

  

3,027,637.94  

  

年初财政拨款结转和结余

25

496,444.69  

年末财政拨款结转和结余

53

  

445,653.99  

  

一、一般公共预算财政拨款

26

496,444.69  

  

54

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款

27

  

  

55

  

  

  

总计

28

3,473,291.93  

总计

56

  

3,473,291.93  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:红寺堡区文化广播影视服务中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3027637.94  

96084.87  

2931553.07  

  207

文化体育与传媒支出

3025837.94  

96084.87  

2929753.07  

  20704

新闻出版广播影视

2906335.94  

96084.87  

2810251.07  

  2070401

        行政运行

69649.07  

69649.07  

  

  2070404

        广播

26435.8  

26435.8  

  

  2070405

        电视

1415234.4  

  

1415234.4  

  2070499

        其他新闻出版广播影视支出

1395016.67  

0.00  

1395016.67  

20799

其他文化体育与传媒支出

119502.00

0.00

119502.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

119502

0.00

119502

213

农林水支出

1800

0.00

1800

21305

1800

0.00

1800

2130506

  社会发展

1800

0.00

1800

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07




一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:

红寺堡区文化广播影视服务中心







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费

289

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费

28838.38

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

64824.57

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

2132.92

39906

  赠送





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计


合计

96084.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门红寺堡区文化广播影视服务中心










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08

公开部门:红寺堡区文化广播影视服务中心






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,609,239.82 元,支出总计  3,383,898.07元。与上年相比,收、支总计各增加  1,727,616.82元,下降475,525.26元,增加59.95%,下降12.32%,主要原因是上级拨款、专用项目款、多频发射设备项目款、国家广电总局拨款今年拨入较多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,609,239.82元,其中:财政拨款收入2,976,847.24元,占65.4%;其他收入1,632,392.58元,占34.6%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,383,898.07元,其中:基本支出  96,084.87元,占2.8%;项目支出3,287,813.20元,占97.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,976,847.24元,支出总计2,976,847.24元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加320,024.98元,增长12.05%,主要原因是单位人员增加和财政预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,027,637.94元,占本年支出合计的89.5%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出下降630,550.39元,下降17.2%,主要原因是结余了设备购置款等一些项目款因特殊原因将在2019年实施。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,027,637.94元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出3,025,837.94元,占99.9%;农林水(类)支出1,800.00元,占0.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1,149,127.38元,支出决算为3,383,898.07元,完成年初预算的263%,其中:

以财政部门为例:

  1. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为29,127.38元,支出决算为96,084.87元,完成年初预算的329.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了取暖费及设备维修维护费。


  2. 一般公共服务(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,120,000.00元,支出决算为3,287,813.20元,完成年初预算的293.55%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96,084.87元,其中:人员经费0元,公用经费96,084.87元。支出具体情况如下:

1.商品和服务支出96,084.87元,较年初预算数增加66,957.49元,增长329.87%,主要原因是增加了取暖费及设备维修维护费;较上年决算数增加66,522.49元,增长225%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积1,142.25平方米,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%


第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。


第五部分  附件

2018年决算公开表


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