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索引号
640303010/2019-00040
文号
发布机构
红寺堡自然资源局
责任部门
红寺堡自然资源局
有效性
有效
公开日期
2019-09-30
名称
2018年度规划部门决算
2018年度规划部门决算


2018年度

  

规划部门决算

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  规划部门(单位)概况

  

一、部门职责

1、负责红寺堡区行政辖区范围内的城乡规划管理工作。

2、负责规划审批前的预审、选址、现场踏勘等基础性工作;负责红寺堡区建设用地和建设工程规划设计条件的提出及修建性详细规划审查、审批。

3、负责红寺堡区规划范围内建设用地和建设工程的规划审查,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》;负责红寺堡区重大工程建设项目的规划的初审、报批工作。

4、负责红寺堡区的市政工程设施、管线、道路交通工程的规划管理;负责红寺堡区的临时建设工程的规划管理;负责红寺堡区建设工程的放线、验线和规划验收工作;负责审批城市道路的占用和挖掘许可手续。

5、负责建设项目批后违法建设行为的查处。

6、承办红寺堡区人民政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

红寺堡区规划分局是2010年3月经吴忠市批准成立的,同年8月18日,吴忠市机构编制委员会下发了《关于印发吴忠市城乡规划和环卫综合管理局红寺堡区城乡规划分局机构编制方案的通知》(吴编发﹝2010﹞75号)文件,文件规定:规划分局行政编制5名(局长、副局长从红寺堡区连人带编划入,另外从市直总行政编制中调剂解决3名);后勤服务事业编1名(从市直事业总编中调剂解决)。

目前,规划分局实有行政编制一名(局长),为了工作需要,经红寺堡区主要领导同意,从园林局、建设局各借调一名工作人员(事业编),从事办公室日常工作和规划建设项目“一书两证”的办理工作 ,其他人员经区政府常委会研究同意聘用3名。


  
  

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1985411.39  

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

400000  

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

525065.03  

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

2533931.39  


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2510476.42  

本年支出合计

51


  用事业基金弥补收支差额

25


  结余分配

52


  年初结转和结余

26

30333.37  

  年末结转和结余

53


总计

27

2540746.19

总计

54

  2533931.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2510476.42  

1985411.39  





525065.03  

212

城乡社区支出

2510476.42  

1985411.39  





525065.03  

21201

城乡社区管理事务

814154.07  

289089.04  





525065.03  

2120102

   一般行政管理事务

814154.07  

289089.04  





525065.03  

21202

城乡社区规划与管理

1296322.35  

1296322.35  






2120201

   城乡社区规划与管理

1296322.35  

1296322.35  






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

400000

400000






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2120899

400000






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2533931.39  

23242.35  

2510689.04  





212

城乡社区支出

2533931.39  

23242.35  

2510689.04  





21201

城乡社区管理事务

837609.04  


837609.04  





2120102

  一般行政管理事务

837609.04


837609.04





21202

城乡社区规划与管理

1296322.35

23242.35

1273080





2120201

  城乡社区规划与管理

1296322.35  

23242.35  

1273080  





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

400000  


400000  





2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

400000  


400000  





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1585411.39  

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

400000  

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39


1585411.39  

400000  


12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24


本年支出合计

52


1585411.39  

400000  

年初财政拨款结转和结余

25

63.60

年末财政拨款结转和结余

53


63.60


一、一般公共预算财政拨款

26

63.60


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1985474.99  

总计

56


1985411.39

400000  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1585411.39  

23242.35  

1562169.04  


212

城乡社区支出

1585411.39  

23242.35  

1562169.04  


21201

城乡社区管理事务

289089.04  


289089.04  


2120101

  行政运行





2120102

   一般行政管理事务

289089.04  


289089.04  


21202

城乡社区规划与管理

1296322.35  

23242.35  

1273080  


2120201

   城乡社区规划与管理

1296322.35  

23242.35  

1273080  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

2713

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

11768

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

8761.35

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计

23242.35

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12















注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













  公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计


400000  







212

城乡社区支出


400000  







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


400000  







2120899

   其他国有土地使用权出让收入安排的支出


400000  







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




































  
  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2,510,476.42  元,支出总计 2,533,931.39  元。与上年相比,收入增加 1,452,290.21元,增长 137.24 %,主要原因是规划编制项目增加;支出总计增加 1,440,664.99  元,增长 131.78 %,主要原因是规划编制项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2,510,476.42  元,其中:财政拨款收入  1,985,411.39 元,占 79.09  %;上级补助收入0元,占 0 %;事业收入  0 元,占 0  %;经营收入  0 元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 525,065.03  元,占 21  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2,533,931.39  元,其中:基本支出  23,242.35 元,占 0.92  %;项目支出 2,510,689.04  元,占  99.08 %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2,533,931.39 元,支出总计  2,533,931.39 元。与上年相比,财政拨款收入增加 1452426.42 元,增长137.27%,主要原因是规划编制项目增加;支出总计增加 1,440,664.99 元,增长 131.78  %,主要原因是规划编制项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  1585411.39 元,占本年支出合计的  62.57 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1277674.99 元,增加415%,主要原因是规划编制项目增加,财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  1585411.39 元,主要用于以下方面:城乡社区支出  1585411.39 元,占 100  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830000  元,支出决算为  2533931.39 元,完成年初预算的 100 %,其中:城乡社区支出 1585411.39 元,占 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23242.35元,其中:人员经费  0 元,公用经费 23,242.35  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  0 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %,较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降) 0  %

2.商品和服务支出  23,242.35 元,较年初预算数增加 23,242.35 元,增长 100  %,主要原因是增加人员工资;较上年决算数增加 90991.05 元,增长79.65%

3.对个人和家庭的补助  0  元,较年初预算数增加  0 元,增长 0  %,主要原因是今年未拨入政府性基金;较上年决算数增加  0 元,增长 0  %

4.其他资本性支出   0 元,较年初预算数增加(减少)   0  元,增长(下降)  0 %;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降) 0  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %。与上年相比,减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0  元,下降 0 %。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少 0元,下降 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余63.60元,本年收入 1585411.39元,本年支出1585411.39元,年末结转和结余 63.6元,较上年决算数增加 0 元,增长 0 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为 23,242.35  元,完成年初预算的100%;114236.4比上年增加90994.05元,增长79.68 %。决算数大于预算数的主要原因是规划编制费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算   0元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 1  个,共涉及资金 2510689.04 元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度城乡社区支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2510689.04元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对城乡社区支出  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及城乡社区支出2510689.04元,政府性基金预算支出 400000元。

  

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

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