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索引号
640303010/2019-00038
文号
发布机构
红寺堡自然资源局
责任部门
红寺堡自然资源局
有效性
有效
公开日期
2019-09-30
名称
吴忠市红寺堡区林业局部门决算
吴忠市红寺堡区林业局部门决算

2018年度

  

吴忠市红寺堡区林业局部门决算

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  吴忠市红寺堡区林业局概况

  

一、部门职责

积极组织收入、确保完成各项收入预算。按照有关规定及时、足额征收应征的收入,不得违反有关规定,擅自减征、免征或缓征应征收入,也不得截留、占用或者挪用。对纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金,要按照规定的级次和缴库的方式及时足额地上缴国库。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区林业局成立于2002年,属财政全额拨款的一级行政预算单位,执行《行政单位会计制度》。林业局核定事业机构有5个,分别为红寺堡区林业综合服务中心,北海林场、新庄集乡林业站、大河乡林业站、柳泉乡林业站,林业综合服务中心内设站室7个,分别为综合办公室、林业站、资源管理站、产业办、森防站、项目办、园林绿化办。人员编制情况:在编职工51人,其中:行政人员5人,事业人员46人。


  
  

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:吴忠市红寺堡区林业局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

73,081,382.66  

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

64,780,790.74  

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

687,734.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

275,652.76


10


十、节能环保支出

37

40,547,969.08


11


十一、城乡社区支出

38

8,000,000.00


12


十二、农林水支出

39

46,293,316.15


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

822202.96  


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

16722951.18  


22


二十二、债务还本支出

49

4173002.29  


23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

137862173.4  

本年支出合计

51

117522828.82

  用事业基金弥补收支差额

25


  结余分配

52


  年初结转和结余

26

34545907.92

  年末结转和结余

53

54885252.5

总计

27

172408081.32  

总计

54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表












公开02表


公开部门:吴忠市红寺堡区林业局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

137862173.4  

73081382.66  





64780790.74  


208

社会保障和就业支出

687734.4  

687734.4  







20805

行政事业单位离退休

687734.4  

687734.4  







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

687734.4  

687734.4  







210

医疗卫生与计划生育支出

275652.76  

275652.76  







21011

行政事业单位医疗

275652.76  

275652.76  







2101101

行政单位医疗

275652.76

275652.76







211

节能环保支出

36775070

35275070





1500000


21105

天然林保护

1500000






1500000


2110501

  森林管护

1500000






1500000


21106

退耕还林

35275070

35275070







2110602

退耕现金

34945070

34945070







2110699

其他退耕还林支出

330000

330000







212

城乡社区支出

8000000

8000000







21299

其他城乡社区支出

8000000

8000000







2129999

其他城乡社区支出

8000000

8000000







213

农林水支出

47303886.15  

28020722.54  





19283163.61  


21302

林业

44652786.15

27920722.54





16732063.61


2130201

行政运行

5355075.74

5355075.74







2130202

一般行政管理事务

25095646.31

12200942.7





12894703.61


2130204

林业事业机构

350000

350000







2130205

森林培育

3985664.1

3985664.1







2130207

  森林资源管理

2,714,576.00

2,714,576.00







2130209

森林生态效益补偿

1144000

1144000







2130221

林业产业化

1853964

1853964







2130227

林业贷款贴息

978300






978300


2130232

成品油价格改革对林业的补贴

136500

136500







2130234

林业防灾减灾

119060






119060


2130299

其他林业支出

2920000

180000





2740000


21305

扶贫

2651100

100000





2551100


2130504

农村基础设施建设

100000

100000







2130599

其他扶贫支出

2551100






2551100


221

住房保障支出

822202.96

822202.96







22102

住房改革支出

822202.96

822202.96







2210201

住房公积金

413329

413329







2210203

  购房补贴

408873.96

408873.96







229

其他支出

39824624.84






39824624.84


22999

其他支出

39824624.84






39824624.84


2299901

其他支出

39824624.84






39824624.84


231

债务还本支出

4173002.29






4173002.29


23103

地方政府一般债务还本支出

4173002.29






4173002.29


2310301

地方政府一般债券还本支出

4173002.29






4173002.29


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


  

  

  

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

117522828.82  

7140665.86  

110382162.96  





208

社会保障和就业支出

687,734.40

687,734.40






20805

行政事业单位离退休

687,734.40

687,734.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

687,734.40

687,734.40






210

医疗卫生与计划生育支出

275652.76  

275652.76  






21011

行政事业单位医疗

275652.76  

275652.76  






2101101

行政单位医疗

275652.76  

275652.76  






211

节能环保支出

40547969.08


40547969.08





21105

天然林保护

2122109.08


2122109.08





2110501

  森林管护

2122109.08


2122109.08





21106

退耕还林

38425860


38425860





2110602

  退耕现金

36091960


36091960





2110699

其他退耕还林支出

2333900


2333900





212

城乡社区支出

8000000


8000000





21299

其他城乡社区支出

8000000


8000000





2129999

其他城乡社区支出

8000000


8000000





213

农林水支出

46293316.15

5355075.74

40938240.41





21302

林业

43993186.15

5355075.74

38638110.41





2130201

  行政运行

5355075.74

5355075.74






2130202

一般行政管理事务

25095646.31


25095646.31





2130204

林业事业机构

350000


350000





2130205

森林培育

4430999.1


4430999.1





2130207

  森林资源管理

2714576


2714576





2130209

  森林生态效益补偿

1144000


1144000





2130217

防沙治沙

74200


74200





2130221

  林业产业化

1853964


1853964





2130227

林业贷款贴息

910900


910900





2130232

成品油价格改革对林业的补贴

136500


136500





2130234

林业防灾减灾

119060


119060





2130299

其他林业支出

1808265


1808265





21305

扶贫

2300130


2300130





2130504

农村基础设施建设

100000


100000





2130599

其他扶贫支出

2200130


2200130





221

住房保障支出

822202.96

822202.96






22102

住房改革支出

822202.96

822202.96






2210201

住房公积金

413329

413329






2210203

购房补贴

408873.96

408873.96






229

其他支出

16722951.18


16722951.18





22999

其他支出

16722951.18


16722951.18





2299901

其他支出

16722951.18


16722951.18





231

债务还本支出

4173002.29


4173002.29





23103

地方政府一般债务还本支出

4173002.29


4173002.29





2310301

地方政府一般债务还本支出

4173002.29


4173002.29





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

73081382.662.66

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


687734.4  



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


275652.76  



10


十、节能环保支出

38


39047969.08  



11


十一、城乡社区支出

39


8000000  



12


十二、农林水支出

40


28554322.54  



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


822202.96  



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

73081382.662.66

本年支出合计

52


77387881.74  


年初财政拨款结转和结余

25

32150935.745.74

年末财政拨款结转和结余

53


25915473.55  

1928963.11  

一、一般公共预算财政拨款

26

30221972.63  


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

1928963.11  


55


25915473.55  

1928963.11  

总计

28

105232318.4  

总计

56


103303355.29  

1928963.11  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

77387881.74  

7,140,665.86

70247215.88  


208

社会保障和就业支出

687734.4  

687734.4  



20805

行政事业单位离退休

687734.4  

687734.4  



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

687734.4  

687734.4  



210

医疗卫生与计划生育支出

275652.76  

275652.76  



21011

行政事业单位医疗

275652.76  

275652.76  



2101101

行政单位医疗

275652.76  

275652.76  



211

节能环保支出

39047969.08


39047969.08


21105

天然林保护

622109.08


622109.08


2110501

森林管护

622109.08


622109.08


21106

退耕还林

38425860


38425860


2110602

退耕现金

36091960


36091960


2110699

其他退耕还林支出

2333900


2333900


212

城乡社区支出

8000000


8000000


21299

其他城乡社区支出

8000000


8000000


2129999

其他城乡社区支出

8000000


8000000


213

农林水支出

28554322.54

5355075.74

23199246.8


21302

林业

28454322.54

5355075.74

23099246.8


2130201

  行政运行

5355075.74

5355075.74



2130202

一般行政管理事务

12200942.7


12200942.7


2130204

林业事业机构

350000


350000


2130205

森林培育

4430999.1


4430999.1


2130207

森林资源管理

2714576


2714576


2130209

森林生态效益补偿

1144000


1144000


2130221

林业产业化

1853964


1853964


2130232

成品油价格改革对林业的补贴

136500


136500


2130299

其他林业支出

268265


268265


21305

扶贫

100000


100000


2130504

农村基础设施建设

100000


100000


221

住房保障支出

822202.96

822202.96



22102

住房改革支出

822202.96

822202.96



2210201

住房公积金

413329

413329



2210203

购房补贴

408873.96

408873.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6884486.2

302

商品和服务支出

25275280.54

310

资本性支出

8446155

30101

  基本工资

1301550

30201

  办公费

678286.95

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

2598539.96

30202

  印刷费

10628

31002

  办公设备购置

141730

30103

  奖金

821000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设

7234850

30107

  绩效工资

713754.5

30205

  水费

1787571

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

687734.4

30206

  电费

1041031.3

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

7177.8

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

275652.76

30208

  取暖费

70089

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

72925.58

30211

  差旅费

104183

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

413329

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

177673

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

2576

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

24477

31099

  其他资本性支出

1069575

30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

350079.7

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

36781960

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

6651689.24

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

13959356.1

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

28620.26

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

381842.19

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

43666446.2

公用经费合计

33721435.54

合计

77387881.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







54000






24477


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














  公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6



合计









212

城乡社区支出

418963.11  





418,963.11



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

418,963.11





418,963.11



2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

418,963.11





418,963.11



229

其他支出

1510000  





1510000  



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1510000  





1510000  



2290400

     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1510000  





1510000  



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




































  
  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计137862173.4元,支出总计117522828.82元。与上年相比,收、支总计各减少17457149.45元、43573558.3元,下降11.24 %27.05%,主要原因是葡萄苗木产业资金、葡萄架杆架丝、重点防护林等项目本年拨入资金减少。

     二、收入决算情况说明

2018年度收入合计137862173.5元,其中:财政拨款收入73081382.66元,占53 %;上级补助收入 0元,占 0 %;事业收入 0元,占0 %;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入64780790.74元,占47%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计117522828.82元,其中:基本支出7140665.86元,占6%;项目支出110382162.96元,占94 %;上缴上级支出  0元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计137862173.5元,支出总计117522828.82元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加51241538.12元、减少43573558.3元,增加59.15%、下 降27.04%,主要收入增加原因是项目增加,支出下降原因是林业工程管护期为2年,项目资金按进度支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元,占本年支出合计的 66.84 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15519817.91元,下降 16.7 %,主要原因是林业工程管护期为2年,项目资金按进度支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 687734.4元,占 0.89  %;医疗卫生与计划生育支出275652.76元,占0.36%,节能环保支出39047969.08元,占50.46%;城乡社区支出8000000元,占10.34%;农林水(类)支出28554322.54元,占36.9 %;住房保障(类)支出822202.96元,占1.05 %。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15961815.03元,支出决算为117522828.82元,完成年初预算的100%,其中:

社会保障和就业支出年初预算数为670350.8元,支出决算数为687734.4元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为180902.39元,支出决算数为275652.76元。完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算。

节能环保支出年初预算数为0元,支出决算数为39047969.08元。决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算数为8000000元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

农林水支出年初预算数为14816707.53元,支出决算数为28554322.54元。完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算;专项资金增加。

住房保障支出年初预算数为293854.31元,支出决算数为822202.96元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77387881.74元,其中:人员经费43666446.2元,公用经费33721435.54元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6884486.2元,较年初预算数增加6884486.2 元,增长100 %,主要原因是人员工资增加,行政人员增加1人等;较上年决算数增加1295837.5元,增长23.18%

2.商品和服务支出30011065.72元,较年初预算数增加30011065.72元,增长100%,较上年决算数减少29697133.9元,增加94.59 %

3.对个人和家庭的补助48692860元,较年初预算数增加48692860元,增长100 %,主要原因是项目补贴资金增加;较上年决算数增加47917661元,增长61.81%

4.其他资本性支出31934416.9元,较年初预算数增加31934416.9元,增长100 %,主要原因是项目补贴资金增加;较上年决算数增加31934416.9元,增长100 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为54000元,支出决算为24477元,完成年初预算的45%。与上年相比,减少31939元,下降57 %,决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定、厉行节约压缩公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0  元,下降 0 %。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少 0元,下降 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为54000元,支出决算为24477元,完成年初预算的 45 %;比上年减少31939元,下降 57 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是按照八项规定、厉行节约压缩公务接待。其中: 国内接待费支出24477元,主要用于上级检查验收项目。国(境)外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次75  个,国内公务接待人次744人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1928963.11元,本年收入 0元,本年支出0元,年末结转和结余1928963.11元,较上年决算数减少 7311679.76元,增幅下降 79.13 %,主要原因是:今年未拨入政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为237189.56元,支出决算为256179.66元,完成年初预算的100%;比上年减少 76742.25 元,下降24.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆 12 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共涉及18个项目资金103719967元,占一般公共预算项目支出总额的70.46 %。组织对2018年度田间林网、生态绿化等6个项目,0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  38381294 元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对田间林网、生态绿化等 6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出38381294元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对田间林网、生态绿化等6项目分别由财政局、局厅级委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:

(一)积极组织收入,确保完成各项收入预算。各有关部门应当按照新《中华人民共和国预算法》《宁夏回族自治区政府非税收入管理条例》等法律法规及有关规定,及时、足额征收应征的收入,不得违反有关规定,擅自减征、免征或者缓征应征收入,也不得截留、占用或者挪用。对纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金,要按照规定的预算科目、级次、缴库的方式、期限,及时足额上缴国库。对预算外收入要按照有关规定缴入财政专户。要认真分析财政经济发展形势,采取有力措施,确保财政收入持续稳定增长。

(二)严格预算执行,硬化预算约束。2019年区财政收支矛盾十分突出,各部门、各单位要进一步树立过紧日子的思想,切实做好增收节支工作,勤俭办事。要硬化预算约束,严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算,不得随意调整预算,不得截留、挪用、改变项目或资金用途。对预算执行中因政策变化确需调整的项目,必须按照规定和程序报财政批准后执行。

(三)各单位在保证职工工资按时发放的前提下,应从严控制三公经费等一般性支出,除特殊事项外,年度预算执行中不再办理预算调整事宜。主管部门在收到财政下达预算批复十五日内批复下达所属二级预算单位预算,并监督好基层单位预算的执行,同时将下达的预算上报区财政局备案。

第四部分  名词解释

  

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

  

第五部分  附件

其他相关资料

  


  

  

  

  

  

  

2018年度

  

吴忠市红寺堡区林业局部门决算

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  吴忠市红寺堡区林业局概况

  

一、部门职责

积极组织收入、确保完成各项收入预算。按照有关规定及时、足额征收应征的收入,不得违反有关规定,擅自减征、免征或缓征应征收入,也不得截留、占用或者挪用。对纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金,要按照规定的级次和缴库的方式及时足额地上缴国库。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区林业局成立于2002年,属财政全额拨款的一级行政预算单位,执行《行政单位会计制度》。林业局核定事业机构有5个,分别为红寺堡区林业综合服务中心,北海林场、新庄集乡林业站、大河乡林业站、柳泉乡林业站,林业综合服务中心内设站室7个,分别为综合办公室、林业站、资源管理站、产业办、森防站、项目办、园林绿化办。人员编制情况:在编职工51人,其中:行政人员5人,事业人员46人。

  

  

  

  

  


  
  

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:吴忠市红寺堡区林业局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

73,081,382.66  

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

64,780,790.74  

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

687,734.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

275,652.76


10


十、节能环保支出

37

40,547,969.08


11


十一、城乡社区支出

38

8,000,000.00


12


十二、农林水支出

39

46,293,316.15


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

822202.96  


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

16722951.18  


22


二十二、债务还本支出

49

4173002.29  


23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

137862173.4  

本年支出合计

51

117522828.82

  用事业基金弥补收支差额

25


  结余分配

52


  年初结转和结余

26

34545907.92

  年末结转和结余

53

54885252.5

总计

27

172408081.32  

总计

54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表












公开02表


公开部门:吴忠市红寺堡区林业局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

137862173.4  

73081382.66  





64780790.74  


208

社会保障和就业支出

687734.4  

687734.4  







20805

行政事业单位离退休

687734.4  

687734.4  







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

687734.4  

687734.4  







210

医疗卫生与计划生育支出

275652.76  

275652.76  







21011

行政事业单位医疗

275652.76  

275652.76  







2101101

行政单位医疗

275652.76

275652.76







211

节能环保支出

36775070

35275070





1500000


21105

天然林保护

1500000






1500000


2110501

  森林管护

1500000






1500000


21106

退耕还林

35275070

35275070







2110602

退耕现金

34945070

34945070







2110699

其他退耕还林支出

330000

330000







212

城乡社区支出

8000000

8000000







21299

其他城乡社区支出

8000000

8000000







2129999

其他城乡社区支出

8000000

8000000







213

农林水支出

47303886.15  

28020722.54  





19283163.61  


21302

林业

44652786.15

27920722.54





16732063.61


2130201

行政运行

5355075.74

5355075.74







2130202

一般行政管理事务

25095646.31

12200942.7





12894703.61


2130204

林业事业机构

350000

350000







2130205

森林培育

3985664.1

3985664.1







2130207

  森林资源管理

2,714,576.00

2,714,576.00







2130209

森林生态效益补偿

1144000

1144000







2130221

林业产业化

1853964

1853964







2130227

林业贷款贴息

978300






978300


2130232

成品油价格改革对林业的补贴

136500

136500







2130234

林业防灾减灾

119060






119060


2130299

其他林业支出

2920000

180000





2740000


21305

扶贫

2651100

100000





2551100


2130504

农村基础设施建设

100000

100000







2130599

其他扶贫支出

2551100






2551100


221

住房保障支出

822202.96

822202.96







22102

住房改革支出

822202.96

822202.96







2210201

住房公积金

413329

413329







2210203

  购房补贴

408873.96

408873.96







229

其他支出

39824624.84






39824624.84


22999

其他支出

39824624.84






39824624.84


2299901

其他支出

39824624.84






39824624.84


231

债务还本支出

4173002.29






4173002.29


23103

地方政府一般债务还本支出

4173002.29






4173002.29


2310301

地方政府一般债券还本支出

4173002.29






4173002.29


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


  

  

  

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

117522828.82  

7140665.86  

110382162.96  





208

社会保障和就业支出

687,734.40

687,734.40






20805

行政事业单位离退休

687,734.40

687,734.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

687,734.40

687,734.40






210

医疗卫生与计划生育支出

275652.76  

275652.76  






21011

行政事业单位医疗

275652.76  

275652.76  






2101101

行政单位医疗

275652.76  

275652.76  






211

节能环保支出

40547969.08


40547969.08





21105

天然林保护

2122109.08


2122109.08





2110501

  森林管护

2122109.08


2122109.08





21106

退耕还林

38425860


38425860





2110602

  退耕现金

36091960


36091960





2110699

其他退耕还林支出

2333900


2333900





212

城乡社区支出

8000000


8000000





21299

其他城乡社区支出

8000000


8000000





2129999

其他城乡社区支出

8000000


8000000





213

农林水支出

46293316.15

5355075.74

40938240.41





21302

林业

43993186.15

5355075.74

38638110.41





2130201

  行政运行

5355075.74

5355075.74






2130202

一般行政管理事务

25095646.31


25095646.31





2130204

林业事业机构

350000


350000





2130205

森林培育

4430999.1


4430999.1





2130207

  森林资源管理

2714576


2714576





2130209

  森林生态效益补偿

1144000


1144000





2130217

防沙治沙

74200


74200





2130221

  林业产业化

1853964


1853964





2130227

林业贷款贴息

910900


910900





2130232

成品油价格改革对林业的补贴

136500


136500





2130234

林业防灾减灾

119060


119060





2130299

其他林业支出

1808265


1808265





21305

扶贫

2300130


2300130





2130504

农村基础设施建设

100000


100000





2130599

其他扶贫支出

2200130


2200130





221

住房保障支出

822202.96

822202.96






22102

住房改革支出

822202.96

822202.96






2210201

住房公积金

413329

413329






2210203

购房补贴

408873.96

408873.96






229

其他支出

16722951.18


16722951.18





22999

其他支出

16722951.18


16722951.18





2299901

其他支出

16722951.18


16722951.18





231

债务还本支出

4173002.29


4173002.29





23103

地方政府一般债务还本支出

4173002.29


4173002.29





2310301

地方政府一般债务还本支出

4173002.29


4173002.29





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

73081382.662.66

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


687734.4  



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


275652.76  



10


十、节能环保支出

38


39047969.08  



11


十一、城乡社区支出

39


8000000  



12


十二、农林水支出

40


28554322.54  



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


822202.96  



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

73081382.662.66

本年支出合计

52


77387881.74  


年初财政拨款结转和结余

25

32150935.745.74

年末财政拨款结转和结余

53


25915473.55  

1928963.11  

一、一般公共预算财政拨款

26

30221972.63  


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

1928963.11  


55


25915473.55  

1928963.11  

总计

28

105232318.4  

总计

56


103303355.29  

1928963.11  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

77387881.74  

7,140,665.86

70247215.88  


208

社会保障和就业支出

687734.4  

687734.4  



20805

行政事业单位离退休

687734.4  

687734.4  



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

687734.4  

687734.4  



210

医疗卫生与计划生育支出

275652.76  

275652.76  



21011

行政事业单位医疗

275652.76  

275652.76  



2101101

行政单位医疗

275652.76  

275652.76  



211

节能环保支出

39047969.08


39047969.08


21105

天然林保护

622109.08


622109.08


2110501

森林管护

622109.08


622109.08


21106

退耕还林

38425860


38425860


2110602

退耕现金

36091960


36091960


2110699

其他退耕还林支出

2333900


2333900


212

城乡社区支出

8000000


8000000


21299

其他城乡社区支出

8000000


8000000


2129999

其他城乡社区支出

8000000


8000000


213

农林水支出

28554322.54

5355075.74

23199246.8


21302

林业

28454322.54

5355075.74

23099246.8


2130201

  行政运行

5355075.74

5355075.74



2130202

一般行政管理事务

12200942.7


12200942.7


2130204

林业事业机构

350000


350000


2130205

森林培育

4430999.1


4430999.1


2130207

森林资源管理

2714576


2714576


2130209

森林生态效益补偿

1144000


1144000


2130221

林业产业化

1853964


1853964


2130232

成品油价格改革对林业的补贴

136500


136500


2130299

其他林业支出

268265


268265


21305

扶贫

100000


100000


2130504

农村基础设施建设

100000


100000


221

住房保障支出

822202.96

822202.96



22102

住房改革支出

822202.96

822202.96



2210201

住房公积金

413329

413329



2210203

购房补贴

408873.96

408873.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6884486.2

302

商品和服务支出

25275280.54

310

资本性支出

8446155

30101

  基本工资

1301550

30201

  办公费

678286.95

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

2598539.96

30202

  印刷费

10628

31002

  办公设备购置

141730

30103

  奖金

821000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设

7234850

30107

  绩效工资

713754.5

30205

  水费

1787571

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

687734.4

30206

  电费

1041031.3

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

7177.8

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

275652.76

30208

  取暖费

70089

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

72925.58

30211

  差旅费

104183

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

413329

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

177673

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

2576

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

24477

31099

  其他资本性支出

1069575

30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

350079.7

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

36781960

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

6651689.24

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

13959356.1

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

28620.26

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

381842.19

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

43666446.2

公用经费合计

33721435.54

合计

77387881.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。











  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







54000






24477


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














  公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6



合计









212

城乡社区支出

418963.11  





418,963.11



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

418,963.11





418,963.11



2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

418,963.11





418,963.11



229

其他支出

1510000  





1510000  



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1510000  





1510000  



2290400

     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1510000  





1510000  



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




































  
  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计137862173.4元,支出总计117522828.82元。与上年相比,收、支总计各减少17457149.45元、43573558.3元,下降11.24 %27.05%,主要原因是葡萄苗木产业资金、葡萄架杆架丝、重点防护林等项目本年拨入资金减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计137862173.5元,其中:财政拨款收入73081382.66元,占53 %;上级补助收入 0元,占 0 %;事业收入 0元,占0 %;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入64780790.74元,占47%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计117522828.82元,其中:基本支出7140665.86元,占6%;项目支出110382162.96元,占94 %;上缴上级支出  0元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占  0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计137862173.5元,支出总计117522828.82元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加51241538.12元、减少43573558.3元,增加59.15%、下 降27.04%,主要收入增加原因是项目增加,支出下降原因是林业工程管护期为2年,项目资金按进度支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元,占本年支出合计的 66.84 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15519817.91元,下降 16.7 %,主要原因是林业工程管护期为2年,项目资金按进度支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77387881.74元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 687734.4元,占 0.89  %;医疗卫生与计划生育支出275652.76元,占0.36%,节能环保支出39047969.08元,占50.46%;城乡社区支出8000000元,占10.34%;农林水(类)支出28554322.54元,占36.9 %;住房保障(类)支出822202.96元,占1.05 %。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15961815.03元,支出决算为117522828.82元,完成年初预算的100%,其中:

社会保障和就业支出年初预算数为670350.8元,支出决算数为687734.4元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为180902.39元,支出决算数为275652.76元。完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算。

节能环保支出年初预算数为0元,支出决算数为39047969.08元。决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算数为8000000元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是本年区级专项资金增加。

农林水支出年初预算数为14816707.53元,支出决算数为28554322.54元。完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算;专项资金增加。

住房保障支出年初预算数为293854.31元,支出决算数为822202.96元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公式有误,后期追加预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77387881.74元,其中:人员经费43666446.2元,公用经费33721435.54元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6884486.2元,较年初预算数增加6884486.2 元,增长100 %,主要原因是人员工资增加,行政人员增加1人等;较上年决算数增加1295837.5元,增长23.18%

2.商品和服务支出30011065.72元,较年初预算数增加30011065.72元,增长100%,较上年决算数减少29697133.9元,增加94.59 %

3.对个人和家庭的补助48692860元,较年初预算数增加48692860元,增长100 %,主要原因是项目补贴资金增加;较上年决算数增加47917661元,增长61.81%

4.其他资本性支出31934416.9元,较年初预算数增加31934416.9元,增长100 %,主要原因是项目补贴资金增加;较上年决算数增加31934416.9元,增长100 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为54000元,支出决算为24477元,完成年初预算的45%。与上年相比,减少31939元,下降57 %,决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定、厉行节约压缩公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0  元,下降 0 %。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少 0元,下降 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为54000元,支出决算为24477元,完成年初预算的 45 %;比上年减少31939元,下降 57 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是按照八项规定、厉行节约压缩公务接待。其中: 国内接待费支出24477元,主要用于上级检查验收项目。国(境)外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次75  个,国内公务接待人次744人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1928963.11元,本年收入 0元,本年支出0元,年末结转和结余1928963.11元,较上年决算数减少 7311679.76元,增幅下降 79.13 %,主要原因是:今年未拨入政府性基金。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为237189.56元,支出决算为256179.66元,完成年初预算的100%;比上年减少 76742.25 元,下降24.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆 12 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共涉及18个项目资金103719967元,占一般公共预算项目支出总额的70.46 %。组织对2018年度田间林网、生态绿化等6个项目,0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  38381294 元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对田间林网、生态绿化等 6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出38381294元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对田间林网、生态绿化等6项目分别由财政局、局厅级委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:

(一)积极组织收入,确保完成各项收入预算。各有关部门应当按照新《中华人民共和国预算法》《宁夏回族自治区政府非税收入管理条例》等法律法规及有关规定,及时、足额征收应征的收入,不得违反有关规定,擅自减征、免征或者缓征应征收入,也不得截留、占用或者挪用。对纳入预算管理的行政事业性收费和政府性基金,要按照规定的预算科目、级次、缴库的方式、期限,及时足额上缴国库。对预算外收入要按照有关规定缴入财政专户。要认真分析财政经济发展形势,采取有力措施,确保财政收入持续稳定增长。

(二)严格预算执行,硬化预算约束。2019年区财政收支矛盾十分突出,各部门、各单位要进一步树立过紧日子的思想,切实做好增收节支工作,勤俭办事。要硬化预算约束,严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算,不得随意调整预算,不得截留、挪用、改变项目或资金用途。对预算执行中因政策变化确需调整的项目,必须按照规定和程序报财政批准后执行。

(三)各单位在保证职工工资按时发放的前提下,应从严控制三公经费等一般性支出,除特殊事项外,年度预算执行中不再办理预算调整事宜。主管部门在收到财政下达预算批复十五日内批复下达所属二级预算单位预算,并监督好基层单位预算的执行,同时将下达的预算上报区财政局备案。

第四部分  名词解释

  

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

  

第五部分  附件

其他相关资料

  


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