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索引号
640303006/2019-00074
文号
发布机构
红寺堡区民政局
责任部门
红寺堡区民政局
有效性
有效
公开日期
2019-09-30
名称
2018年度吴忠市红寺堡区民政局部门决算
2018年度吴忠市红寺堡区民政局部门决算

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 红寺堡区民政局部门(单位)概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行自治区民政部门的方针、政策。研究拟订全区民政工作的规章制度,编制全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2.负责全区社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理工作,承担执法监察责任。

3.拟订全区救灾减灾工作办法,负责全区灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

4.负责全区城乡社会救助体系建设,拟订社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着落人员、临时救助工作。

5.推进全区基层民主政治建设,指导全区城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。

7.指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动,促进慈善事业发展。

8.推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

9.负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11.负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作,组织开展拥军优属、拥政爱民活动;承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

12.负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

13.负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

14.承办区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  红寺堡区民政局为红寺堡区一级行政单位,2018年底实有编制37人,其中:行政编制7人,事业编制30人。实有人数28人。下设办公室、社会福利、基层政权等业务科室。所属事业单位:低保中心、殡葬管理所、社会福利院。


  
  

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

138,379,852.58

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

4,177,090.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

17,882,394.56

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

141,403,573.67


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

7,203,405.37


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

635,000.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

473,035.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

1,580,000.00


21


二十一、其他支出

48

7,991,665.01


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

156,262,247.14

本年支出合计

51

159,286,679.05

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

62,998,026.21

  年末结转和结余

53

59,973,594.30

总计

27

219,260,273.35

总计

54

219,260,273.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

156,262,247.14

138,379,852.58

0.00

0.00

0.00

0.00

17,882,394.56


208

社会保障和就业支出

149,792,257.50

131,909,862.94

0.00

0.00

0.00

0.00

17,882,394.56


20801

人力资源和社会保障管理事务

216,000.00

216,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080102

  一般行政管理事务

216,000.00

216,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

6,530,154.59

6,020,960.03

0.00

0.00

0.00

0.00

509,194.56


2080201

行政运行

3,163,724.59

3,045,670.03

0.00

0.00

0.00

0.00

118,054.56


2080202

一般行政管理事务

2,018,030.00

1,826,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191,140.00


2080204

  拥军优属

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

  基层政权和社区建设

228,400.00

28,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00


2080299

  其他民政管理事务支出

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

397,161.60

397,161.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

397,161.60

397,161.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

712,000.00

712,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080802

伤残抚恤

712,000.00

712,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

1,944,000.00

1,512,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00


2080901

  退役士兵安置

1,944,000.00

1,512,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00


20810

社会福利

2,340,000.00

2,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00


2081001

  儿童福利

2,340,000.00

2,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00


20811

残疾人事业

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081107

残疾人生活和护理补贴

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

7,970,000.00

7,770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00


2081501

中央自然灾害生活补助

6,020,000.00

6,020,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081502

  地方自然灾害生活补助

1,950,000.00

1,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00


20819

最低生活保障

97,767,741.31

82,637,741.31

0.00

0.00

0.00

0.00

15,130,000.00


2081901

城市最低生活保障金支出

20,787,741.31

19,077,741.31

0.00

0.00

0.00

0.00

1,710,000.00


2081902

农村最低生活保障金支出

76,980,000.00

63,560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,420,000.00


20820

临时救助

14,025,200.00

12,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,265,200.00


2082001

  临时救助支出

14,025,200.00

12,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,265,200.00


20821

特困人员救助供养

3,960,000.00

3,814,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146,000.00


2082101

城市特困人员救助供养支出

940,000.00

794,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146,000.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

3,020,000.00

3,020,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

7,930,000.00

7,930,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

7,930,000.00

7,930,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

239,864.64

239,864.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

158,864.64

158,864.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

158,864.64

158,864.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

81,000.00

81,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101401

  优抚对象医疗补助

81,000.00

81,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

473,035.00

473,035.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

473,035.00

473,035.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

241,114.00

241,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

231,921.00

231,921.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


222

粮油物资储备支出

1,580,000.00

1,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22202

物资事务

1,580,000.00

1,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2220211

  仓库建设

1,580,000.00

1,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

4,177,090.00

4,177,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,177,090.00

4,177,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4,177,090.00

4,177,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决03表

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

159,286,679.05

4,125,873.27

155,160,805.78

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

141,403,573.67

3,493,973.63

137,909,600.04

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

216,000.00

0.00

216,000.00

0.00

0.00

0.00


2080102

一般行政管理事务

216,000.00

0.00

216,000.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

10,801,017.63

3,096,812.03

7,704,205.60

0.00

0.00

0.00


2080201

  行政运行

3,096,812.03

3,096,812.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2080202

一般行政管理事务

5,588,560.23

0.00

5,588,560.23

0.00

0.00

0.00


2080204

  拥军优属

28,264.00

0.00

28,264.00

0.00

0.00

0.00


2080205

  老龄事务

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00


2080207

  行政区划和地名管理

92,760.00

0.00

92,760.00

0.00

0.00

0.00


2080208

  基层政权和社区建设

254,500.00

0.00

254,500.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

1,720,121.37

0.00

1,720,121.37

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

397,161.60

397,161.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

397,161.60

397,161.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

1,147,272.90

0.00

1,147,272.90

0.00

0.00

0.00


2080802

  伤残抚恤

960,352.90

0.00

960,352.90

0.00

0.00

0.00


2080804

  优抚事业单位支出

27,500.00

0.00

27,500.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

159,420.00

0.00

159,420.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

1,430,732.00

0.00

1,430,732.00

0.00

0.00

0.00


2080901

退役士兵安置

1,355,932.00

0.00

1,355,932.00

0.00

0.00

0.00


2080904

退役士兵管理教育

74,800.00

0.00

74,800.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

2,972,713.54

0.00

2,972,713.54

0.00

0.00

0.00


2081001

  儿童福利

1,628,637.00

0.00

1,628,637.00

0.00

0.00

0.00


2081002

  老年福利

1,344,076.54

0.00

1,344,076.54

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

7,962,040.00

0.00

7,962,040.00

0.00

0.00

0.00


2081107

残疾人生活和护理补贴

7,962,040.00

0.00

7,962,040.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

6,528,000.00

0.00

6,528,000.00

0.00

0.00

0.00


2081501

中央自然灾害生活补助

5,600,000.00

0.00

5,600,000.00

0.00

0.00

0.00


2081502

地方自然灾害生活补助

928,000.00

0.00

928,000.00

0.00

0.00

0.00


20819

最低生活保障

86,241,810.00

0.00

86,241,810.00

0.00

0.00

0.00


2081901

城市最低生活保障金支出

7,541,480.00

0.00

7,541,480.00

0.00

0.00

0.00


2081902

农村最低生活保障金支出

78,700,330.00

0.00

78,700,330.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

14,096,910.00

0.00

14,096,910.00

0.00

0.00

0.00


2082001

  临时救助支出

14,049,400.00

0.00

14,049,400.00

0.00

0.00

0.00


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

47,510.00

0.00

47,510.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

1,679,916.00

0.00

1,679,916.00

0.00

0.00

0.00


2082101

城市特困人员救助供养支出

324,640.00

0.00

324,640.00

0.00

0.00

0.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

1,355,276.00

0.00

1,355,276.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

7,930,000.00

0.00

7,930,000.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

7,930,000.00

0.00

7,930,000.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

7,203,405.37

158,864.64

7,044,540.73

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

158,864.64

158,864.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

158,864.64

158,864.64

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助

6,782,552.93

0.00

6,782,552.93

0.00

0.00

0.00


2101301

  城乡医疗救助

6,782,552.93

0.00

6,782,552.93

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

261,987.80

0.00

261,987.80

0.00

0.00

0.00


2101401

  优抚对象医疗补助

261,987.80

0.00

261,987.80

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

635,000.00

0.00

635,000.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

635,000.00

0.00

635,000.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

635,000.00

0.00

635,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

473,035.00

473,035.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

473,035.00

473,035.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

241,114.00

241,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

231,921.00

231,921.00

0.00

0.00

0.00

0.00


222

粮油物资储备支出

1,580,000.00

0.00

1,580,000.00

0.00

0.00

0.00


22202

物资事务

1,580,000.00

0.00

1,580,000.00

0.00

0.00

0.00


2220211

  仓库建设

1,580,000.00

0.00

1,580,000.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

7,991,665.01

0.00

7,991,665.01

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7,991,665.01

0.00

7,991,665.01

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

7,991,665.01

0.00

7,991,665.01

0.00

0.00

0.00


  

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

134,202,762.58

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,177,090.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

134,683,264.24

134,683,264.24

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

420,852.44

420,852.44

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

635,000.00

0.00

635,000.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

473,035.00

473,035.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

1,580,000.00

1,580,000.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

7,991,665.01

0.00

7,991,665.01


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

49,206,248.33

本年支出合计

52

145,783,816.69

137,157,151.68

8,626,665.01

年初财政拨款结转和结余

25

39,566,153.33

年末财政拨款结转和结余

53

41,802,284.22

36,611,764.23

5,190,519.99

一、一般公共预算财政拨款

26

9,640,095.00


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

187,586,100.91

总计

56

187,586,100.91

173,768,915.91

13,817,185.00























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

137,157,151.68

4,074,731.27

133,082,420.41


208

社会保障和就业支出

134,683,264.24

3,442,831.63

131,240,432.61


20801

人力资源和社会保障管理事务

216,000.00

0.00

216,000.00


2080102

  一般行政管理事务

216,000.00

0.00

216,000.00


20802

民政管理事务

7,353,980.82

3,045,670.03

4,308,310.79


2080201

  行政运行

3,045,670.03

3,045,670.03

0.00


2080202

  一般行政管理事务

3,170,203.79

0.00

3,170,203.79


2080204

  拥军优属

28,264.00

0.00

28,264.00


2080205

  老龄事务

20,000.00

0.00

20,000.00


2080207

  行政区划和地名管理

92,760.00

0.00

92,760.00


2080208

  基层政权和社区建设

54,500.00

0.00

54,500.00


2080299

  其他民政管理事务支出

942,583.00

0.00

942,583.00


20805

行政事业单位离退休

397,161.60

397,161.60

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

397,161.60

397,161.60

0.00


20808

抚恤

1,147,272.90

0.00

1,147,272.90


2080802

  伤残抚恤

960,352.90

0.00

960,352.90


2080804

  优抚事业单位支出

27,500.00

0.00

27,500.00


2080899

  其他优抚支出

159,420.00

0.00

159,420.00


20809

退役安置

1,430,732.00

0.00

1,430,732.00


2080901

  退役士兵安置

1,355,932.00

0.00

1,355,932.00


2080904

  退役士兵管理教育

74,800.00

0.00

74,800.00


20810

社会福利

2,972,713.54

0.00

2,972,713.54


2081001

  儿童福利

1,628,637.00

0.00

1,628,637.00


2081002

  老年福利

1,344,076.54

0.00

1,344,076.54


20811

残疾人事业

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00


2081107

  残疾人生活和护理补贴

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00


20815

自然灾害生活救助

6,528,000.00

0.00

6,528,000.00


2081501

  中央自然灾害生活补助

5,600,000.00

0.00

5,600,000.00


2081502

  地方自然灾害生活补助

928,000.00

0.00

928,000.00


20819

最低生活保障

84,930,577.38

0.00

84,930,577.38


2081901

  城市最低生活保障金支出

6,230,247.38

0.00

6,230,247.38


2081902

  农村最低生活保障金支出

78,700,330.00

0.00

78,700,330.00


20820

临时救助

14,096,910.00

0.00

14,096,910.00


2082001

  临时救助支出

14,049,400.00

0.00

14,049,400.00


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

47,510.00

0.00

47,510.00


20821

特困人员救助供养

1,679,916.00

0.00

1,679,916.00


2082101

  城市特困人员救助供养支出

324,640.00

0.00

324,640.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

1,355,276.00

0.00

1,355,276.00


20899

其他社会保障和就业支出

7,930,000.00

0.00

7,930,000.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

7,930,000.00

0.00

7,930,000.00


210

医疗卫生与计划生育支出

420,852.44

158,864.64

261,987.80


21011

行政事业单位医疗

158,864.64

158,864.64

0.00


2101101

  行政单位医疗

158,864.64

158,864.64

0.00


21014

优抚对象医疗

261,987.80

0.00

261,987.80


2101401

  优抚对象医疗补助

261,987.80

0.00

261,987.80


221

住房保障支出

473,035.00

473,035.00

0.00


22102

住房改革支出

473,035.00

473,035.00

0.00


2210201

  住房公积金

241,114.00

241,114.00

0.00


2210203

  购房补贴

231,921.00

231,921.00

0.00


222

粮油物资储备支出

1,580,000.00

0.00

1,580,000.00


22202

物资事务

1,580,000.00

0.00

1,580,000.00


2220211

  仓库建设

1,580,000.00

0.00

1,580,000.00














  
  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,932,774.85

302

商品和服务支出

136,196.42

310

资本性支出

0.00.

30101

  基本工资

1,028,698.00

30201

  办公费

28,676.20

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

954,379.00

30202

  印刷费

00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

714,180.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

5,608.93

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

175,187.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

397,161.60

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5,949.66

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

158,864.64

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

34,886.61

30211

  差旅费

39,115.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

241,114.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6,691.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

228,304.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

5,760.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

5,081.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

                  0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

5,760.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

38,280.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

6,794.60

39906

  

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出性自治组织补贴

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

3938534.85

公用经费合计

136196.42

合计

4074731.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

5,081.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,081.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

  


























  

  

  

  


  
  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












  公开08表


公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区民政局




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,640,095.00

4,177,090.00

8,626,665.01

0.00  

8,626,665.01

5,190,519.99


212

城乡社区支出

1,400,000.00

0.00

635,000.00

0.00  

635,000.00

765,000.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,400,000.00

0.00

635,000.00

0.00  

635,000.00

765,000.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,400,000.00

0.00

635,000.00

0.00  

635,000.00

765,000.00


229

其他支出

8,240,095.00

4,177,090.00

7,991,665.01

0.00  

7,991,665.01

4,425,519.99


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

8,240,095.00

4,177,090.00

7,991,665.01

0.00  

7,991,665.01

4,425,519.99


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

8,240,095.00

4,177,090.00

7,991,665.01

0.00  

7,991,665.01

4,425,519.99


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
















  
  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  156262247.14 元,支出总计  159286679.05 元。与上年相比,收入总计减少  34204188.57 元,下降 17.96  %,主要原因是彩票公益金福利项目资金减少;支出增加7608520.27元,增长5.02%,主要原因是本年度人员经费增加及日常公用经费增加

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 156262247.14  元,其中:财政拨款收入  138379852.58 元,占 88.56  %;上级补助收入   0.00元,占 0  %;事业收入 0.00  元,占 0  %;经营收入  0.00 元,占 0  %;附属单位上缴收入 0.00元,占  0 %;其他收入  17882394.56 元,占 11.44  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  159286679.05 元,其中:基本支出 4125873.27  元,占 2.59  %;项目支出 155160805.78  元,占  97.41 %;上缴上级支出  0.00 元,占  0 %;经营支出 0.00 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0.00 元,占 0  %

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 134202762.58  元,支出总计  137157151.68 元。与上年相比,财政拨款收入总计减少27406764.55  元,下降 16.53  %,主要原因是彩票公益金福利项目资金减少。财政拨款支出总计增加1595975.64元,增长1.18  %,主要原因是本年度人员经费及公用经费增加。

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 137157151.68  元,占本年支出合计的 86.11  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1015209.64  元,增长 8.73 %,主要原因是本年度业务增加,人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  137157151.68  元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 0.00  元,占 0  %;教育(类)支出 0.00  元,占 0  %;医疗卫生与计划生育(类)支出420852.44元,占0.31%;科学技术(类)支出 0.00  元,占  0 %;文化体育与传媒(类)支出 0.00  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出 134683264.24 元,占 98.20  %;农林水(类)支出 0.00  元,占  0 %;住房保障(类)支出  473035 元,占 0.34  %,粮油物资储备(类)支出1580000.00元,占1.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   137157151.68 元,支出决算为137157151.68 元,完成年初预算的 100 %,其中:

以财政部门为例:

1.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出等(项)。

年初预算为 134683264.24元,支出决算为 134683264.24 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

2.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。

年初预算为  420852.44元,支出决算为420852.44 元,完成年初预算的  100%,决算数等于预算数。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、 购房补贴(项)。

年初预算为 473035  元,支出决算为  473035 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

4.粮油物资储备支出(类)物资事务(款)仓库建设(项)

年初预算为1580000 元,支出决算为 1580000  元,完成年初预算的  100 %,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4074731.27 元,其中:人员经费 3938534.85  元,公用经费 136196.42  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  3932774.85 元;较上年决算数增加 488638.87  元,增长 14.19  %

2.商品和服务支出 136196.42  元,较上年决算数减少21683.58   元,下降 13.73  %

3.对个人和家庭的补助5760.00元,较年决算数增加减少 489417  元,下降  98.83    %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15000.00  元,支出决算为 5081.00  元,完成年初预算的 33.87  %。与上年相比,减少  43275 元,下降89.49 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0.00 元,支出决算为  0.00 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)   0.00元,下降(增长) 0  %。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)支出。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00  元,支出决算为 0.00  元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0.00  元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为 0.00  元,公务用车运行维护费支出  0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 15000.00 元,支出决算为 5081.00  元,完成年初预算的 33.87   %;比上年减少 43275.00 元,下降  89.49 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定。其中: 国内接待费支出  5081 元,主要用于国内接待。国(境)外接待费支出 0.00  元。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  9640095.00元,本年收入 4177090.00  元,本年支出 8626665.01 元,年末结转和结余 5190519.99 元,较上年决算数减少 4449575 元,增长下降 46.16 %,主要原因是彩票公益金福利项目资金减少。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为  136196.42 元;比上年增加减少 21683.58  元,下降 13.73  %。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0.00  元,支出决算总额 0.00  元,完成年初预算的 0.00  %。其中:政府采购货物预算 0.00 元,支出决算总额 0.00  元,完成年初预算的  0 %。政府采购工程预算  0.00 元,支出决算总额   0.00元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0.00  元,支出决算总额  0.00 元,完成年初预算的 0.00  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 6717.87  平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

  

第四部分  名词解释

  

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件

2018年决算

  


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