您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 预决算公开 > 部门决算 > 2018年
索引号
640303036/2019-00003
文号
发布机构
红寺堡区人大常委会办公室
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-09-30
名称
2018年度吴忠市红寺堡区人民代表大会常务委员会办公室部门决算
2018年度吴忠市红寺堡区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  吴忠市红寺堡区人大常委会办公室单位概况

 

一、部门职责

吴忠市红寺堡区人民代表大会常务委员会办公室成立于2009年10月,是常委会领导下的综合办事机构,主要任务是处理政务,管理事务,协调服务。

1.承担人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议的会前、会中和会后服务工作。

2.受主任会议的委托,拟定向常委会提交有关议案草案。

3.负责人民代表大会及其常务委员会的文秘、档案、保密、文印工作。

4.督促办理人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。

5.办理和接待区人民代表大会代表和人民群众的来信来访。

6.负责与外市区、自治区、吴忠市人大常委会机关的联系和接待工作。

7.负责人民代表大会及其常务委员会的新闻报道和宣传工作。

8.承担机关人事管理和政务、财务、事务管理。

9.围绕人民代表大会及其常务委员会依法履行职责,配合开展调查、视察、执法检查。

10.负责完成常委会、主任会和领导交办的其他工作。

二、机构设置

 吴忠市红寺堡区人民代表大会常务委员会办公室机构编制机构1个,独立核算机构1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3,879,857.25 

一、一般公共服务支出

28

3,404,969.61 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

30


三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

31


四、经营收入

5

0 

五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6

27,928.20 

六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

482,939.38 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

87,549.60 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

270,009.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

59,150.06 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

3,907,785.45 

本年支出合计

51

 4,304,617.65

    用事业基金弥补收支差额

25

0 

    结余分配

52


    年初结转和结余

26

867,706.29 

    年末结转和结余

53

 470,874.09

总计

27

4,775,491.74 

总计

54

 4,775,491.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








2010101

行政运行

1,761,559.57

1,761,559.57






2010102

一般行政管理事务

1,277,799.70

1,277,799.70






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

475,924.40

475,924.40






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7,014.98

7,014.98






2101101

行政单位医疗

87,549.60

87,549.60






2210201

住房公积金

127,068.00

127,068.00






2210203

购房补贴

142,941.00

142,941.00






2299901

其他支出

27,928.20






27,928.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







2010101

行政运行

1,761,559.57

1,761,559.57

0.00




2010102

一般行政管理事务

1,643,410.04

0.00

1,643,410.04




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

475,924.40

475,924.40

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7,014.98

7,014.98

0.00




2101101

行政单位医疗

87,549.60

87,549.60

0.00




 2210201

  住房公积金

127,068.00

127,068.00

0.00




2210203

  购房补贴

142,941.00

142,941.00

0.00




2299901

  其他支出

59,150.06

59,150.06

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,879,857.25

一、一般公共服务支出

29

3,404,769.01

3,404,769.01

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

482,939.38

482,939.38

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

87,549.60

87,549.60

0.00 


10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

270,009.00

270,009.00

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

3,879,857.25

本年支出合计

52

4,245,266.99

4,245,266.99

0.00 

年初财政拨款结转和结余

25

806,306.11

年末财政拨款结转和结余

53

440,896.37

440,896.37

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

806,306.11


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




总计

28

4,686,163.36

总计

56

4,686,163.36

4,686,163.36

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




2010101

行政运行

1,761,559.57

1,761,559.57


2010102

一般行政管理事务

1,643,410.04


1,643,410.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

475,924.40

475,924.40


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7,014.98

7,014.98


2101101

行政单位医疗

87,549.60

87,549.60


2210201

住房公积金

127,068.00

127,068.00


2210203

购房补贴

142,941.00

142,941.00


2299901

其他支出

59,150.06

59,150.06


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,371,475.29

302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资

594,186.00

30201

  办公费

36,031.20

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

568,916.00

30202

  印刷费

6,080.00

31002

  办公设备购置

3067

30103

  奖金

290,280.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

237.25

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

1,411.50

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

475,924.40

30206

  电费

16,310.79

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

29,975.58

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

87,549.60

30208

  取暖费

66,300.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

5,235.71

30211

  差旅费

17,763.17

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

127,068.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

8,455.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

192,340.00

30214

  租赁费

3,000.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

840.00

30215

  会议费

666.41

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

9,020.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

13,730.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

840.00

30239

  其他交通费用

98,280.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

8,540.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2,372315.29

公用经费合计

285825.32

合计

2661207.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3907785.45支出总计4304617.65元。与年相比,收总计减少1814541.89元,下降  31.71 %,主要原因是:(1)人员增加及工资变动。(2)2017年单位办公楼进行了维修3)2017年购置了人大代表表决系统。总计减少618835.39元,下降12.57%,主要原因同上

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3907785.45元,其中:财政拨款收入   3879857.25元,占99.29 %;上级补助收入 0 元,占 / %;事业收入 0 元,占 /%;经营收入 0 元,占 / %;附属单位上缴收入0元,占 /%;其他收入27928.2元,占 0.71 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4304617.65元,其中:基本支出   2661207.61元,占 61.82%;项目支出1643410.04元,占  38.18 %;上缴上级支出  0 元,占 / %;经营支出 0 元,占 /  %;对附属单位补助支出 0元,占 / %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3879857.25元,支出总计  4245266.99元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 1695402.99 元,下降30.41%,主要原因是:(1)人员增加及工资变动。(2)2017年单位办公楼进行了维修3)2017年购置了人大代表表决系统。财政拨款支出总计减少 549993.25元,下降 11.47%,主要原因同上

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4245266.99元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少549993.25元,下降11.47%,主要原因是1)人员增减及工资变动。(2)2017年单位办公楼进行了维修3)2017年购置了人大代表表决系统

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4245266.99元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3404769.01元,占 80.2%;社会保障和就业支出482939.38元,占 11.38%;医疗卫生与计划生育支出87549.60元,占 2.06%;住房保障支出270009.00元,占6.36%,

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5,194,549.26元,支出决算为4245266.99元,完成年初预算的81.73%,其中:

1.一般公共服务。年初预算为4509847.00元,支出决算为3404769.01元,完成年初预算的75.5%,决算数小于预算数的主要原因主要原因是1)人员增减及工资变动。2)2017年单位办公楼进行了维修。(3)2017年购置了人大代表表决系统

.社会保障和就业支出。年初预算为 334429.26  元,支出决算为 482939.38元,完成年初预算的144.41 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增减及人员工资变动。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为93874.88元,支出决算为87549.60元,完成年初预算的 93.26%,决算数小于预算数的主要原因主要原因是人员增减及人员工资变动。

4.住房保障支出。年初预算为256398.12元,支出决算为270009.00元,完成年初预算的 105.31%,决算数大于(预算数的主要原因主要原因是人员增减及人员工资变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2601856.95元,其中:人员经费2372314.69元,公用经费229542.26支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 2371474.69  元,较年初预算数增加(减少) 123725.43 元,增长5.5%,主要原因是人员增减及人员工资变动;较上年决算数增加 700795.26 元,增长41.96%

2.商品和服务支出229542.26元,较年初预算数增加117257.74元,下降33.81%,主要原因是:1)2017年单位办公楼进行了维修。(2)2017年购置了人大代表表决系统;较上年决算数减少28045.74元,下降10.89%

3.对个人和家庭的补助840.00元,较年初预算数增加了840 元;较上年决算数减少350863.00元,下降99.76%,下降的主要原因是,与2017年的决算口径不一致,2017年将房补、取暖费等都在个人和家庭的补助里核算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元,支出决算为  0 元。与上年相比,减少 57679.00元,下降 100 %,主要原因是2018年未发生公务接待费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支、公务用车购置及运行费、公务接待费具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年减少(增加)0元,

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年增减0元。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年减少57679.00元,下降100%。减少主要原因是2018年未发生公务接待。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 229542.26  元,支出决算为229542.26元,完成年初预算的100 %;比上年减少 29107.54 元,下降11.25 %。决算数小于上年决算数的主要原因是办公费和劳务费的减少。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额   0元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆  0 辆,单价50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目  0 个,共涉及资金2600000元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。我办2018年度无政府性基金预算项目支出,没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

我办无项目重点项目,没有对重点项目开展绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果人大代表活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大代表活动项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为   400000元,执行数为 400000 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是代表活动阵地建设逐步规范,为代表依法履职提供有效平台。着力抓好乡镇人大代表之家、代表小组活动室,做到了固定的活动场所、有办公桌椅、有整套工作制度、有各项工作档案。进一步强化了乡镇人大的责任感和使命感,增强了人大代表的归属感,激发了代表的履职热情,使代表工作进入规范化、制度化、经常化的轨道。二是拓宽了代表知情知政渠道,为代表依法履职提供信息支撑。及时向人大代表寄送有关资料、公报和通报,邀请部分代表列席区人大常委会会议和参加区人大常委会组织的调研、视察和执法检查等活动,将我区经济社会发展情况、重要决策、代表建议办理情况,以及人民群众普遍关心的热点难点问题的解决和处理情况等,及时通报人大代表,以便人大代表研究分析、对比参照,为代表依法履职提供信息支撑。三强化培训指导,提升代表履职能力和水平。加大对代表的培训力度,组织开展了各级给类人大代表培训班,提升代表履职能力和水平。常委会领导联系指导乡镇人大工作制度,指导各乡镇切实抓好代表工作。给每位无固定收入的区人大代表每年补助代表活动津贴,在一定程度上解决了代表既要履职又要生产和开展本职工作的矛盾,提高了代表依法履职的积极性。发现的问题及原因:代表履职服务保障尚未完全到位,履职平台及阵地建设还需加强。下一步改进措施:一是要狠抓学习培训,提升代表履职本领;二是要狠抓阵地建设,搭建代表履职平台;三是要狠抓“五带头”,深化代表履职载体;四是要狠抓关键节点,提升议案建议办理质量;五是狠抓代表管理,激发履职内生动力。

第四部分  名词解释

 

一、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指单位本年度全部支出。

六、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

八、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 


扫一扫在手机上查看当前页面