2018年度

吴忠市红寺堡区司法局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 吴忠市红寺堡区司法局概况

　一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针政策；拟定红寺堡区司法行政规划并组织实施。

2.拟定红寺堡区法治宣传教育规划并组织实施；指导机关、乡镇、企事业单位及各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。

3.管理、指导、监督律师、公证及司法鉴定工作。

4.管理、指导红寺堡区法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；管理“148”法律服务电话，参与社会治安综合治理工作。

5.管理、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织实施司法行政干部素质教育，定期做好人民调解员培训工作。

6.具体负责“三调联动”办公室工作。

7.承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，吴忠市红寺堡区司法局纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

 2.红寺堡区司法局为红寺堡区一级行政单位，现有编制32人，其中：行政编制27人，事业编制5人。

 3.下设法律援助中心、律师公证处、4个司法所、综合办公室、基层科、宣教科。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8,671,637.27元，支出总计8,489,694.12元。与上年相比，与2017年相比，收入总计增加1360197.46元、 增长18.6%、支出总计增加1446975.09元，增长了20%，主要原因是人员增加、上年有工程款支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,671,637.27元，其中：财政拨款收入8,314,143.82元，占95.9%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元；其他收入357,493.45元，占4.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,489,694.12元，其中：基本支出元4,896,154.41，占57.77%；项目支出3,593,539.71元，占42.33%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8,671,637.27元，支出总计8,489,694.12元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1360197.46元、1446975.09元，增长18.6%、20%，主要原因是人员增加、上年有工程款支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,828,293.14元，占本年支出合计的8.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1192864.11元，增长17.9%，主要原因是人员增加、工程款有支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7828293.14元，主要用于以下方面：如：公共安全支出6,864,111.30元，占87.68%；社会保障和就业支出349,425.60元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出139,770.24元，占1.7%；住房保障支出474,986.00元，占6.22%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,857,761.49元，支出决算为7,828,293.14元，完成年初预算的133%，其中：公共安全支出6,864,111.30元，占87.68%；社会保障和就业支出349,425.60元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出139,770.24元，占1.7%；住房保障支出474,986.00元，占6.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,828,293.14元，其中：人员经费4,095,149.61元，公用经费2,494,968.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,095,149.61元，较年初预算数4095149.61元，无任何增加或减少。

2.商品和服务支出2,494,968.06元，较年初预算数2,494,968.06元，无任何增加或减少。

 3.对个人和家庭的补助81,280.00元，较年初预算数81,280.00元，无任何增加或减少。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000元，支出决算为71,850.54元，完成年初预算的79.83%。与上年相比，增加了53053.54元，增长282%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，部分公车被收回及八项规定招待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.2%；公务接待费支出占2.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为70000元，支出决算为69,850.54元，完成年初预算的99.8%；比上年减增加69850.54元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出69850元，主要用于公车购买保险、燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为7辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%；比上年减少16797元，下降89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定减少招待费接待。其中： 国内接待费支出2000元，主要用于上级来人检查指导工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次10个，国内公务接待批次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积260平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3,261,816.85元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对一般行政管理事务、基层司法业务 、普法宣传、律师公证管理、法律援助等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,261,816.85元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。基层司法业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层司法业务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为473,200.00元，执行数为473,200.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是得到了社会的认可；二是帮助了最基层需要法律援助的人员。发现的问题及原因：一是资金缺陷较大；二是专业人员较少。下一步改进措施：一是追加保障业务资金；二是招聘专业性较强的人才。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件