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索引号
640303003/2018-91590
文号
发布机构
红寺堡区工业信息化和商务局
责任部门
红寺堡区工业和商务经济技术合作局
有效性
有效
公开日期
2018-10-22
名称
2017年度吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局部门决算
2017年度吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局部门决算

附件2

附件1:2017年度部门决算公开模板

2017年度

吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

      1、基本职能:吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局成立于2012年2月。其主要职责:

1、负责全区工业经济运行调度、协调与服务工作。监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议。同时负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和调度。

    2、负责全区工业、信息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作;协调工业企业固定资产投资管理;拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施;组织实施工业和信息化领域新产品、新技术、新材料的推广应用。

    3、负责全区非公有制经济和中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进非公有制经济和中小企业发展、提升企业核心竞争力的相关引导扶持政策和措施并监督实施,指导非公有制经济和中小企业服务体系建设,协调解决非公有制经济和中小企业发展中存在的问题。

    4、负责全区节能减排的综合协调工作。拟订工业和信息产业循环经济、资源节约和综合利用、促进清洁生产的发展规划并组织实施;组织实施重大节能降耗示范工程和节能新产品、新技术的推广应用。

5、指导、协调招商引资和商务经济技术协作工作;组织、协调、促进区域间经济技术合作与交流。负责招商引资和商务经济技术协作项目库的建设工作,协调招商引资和商务经济技术协作项目的实施,协调解决项目报批、建设和生产过程中的问题,监督招商引资和商务经济技术协作有关优惠政策的落实,建立招商引资和商务经济技术协作服务体系。同时承担组织、协调区内组团外出开展招商引资和商务经济技术协作考察、洽谈、联络和项目跟踪等有关工作。

6、承担促进城乡市场发展的责任,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系以及农村市场体系建设工作。同时协调整顿和规范市场经济秩序,指导商务领域信用建设,监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊流通行业。

7、负责对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作,执行中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,组织实施境外投资的管理办法和具体政策,依法核准境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

 二、机构设置

  吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局内设办公室、工业办 、商务办、招商办公室。

按照部门决算编报要求,纳入吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。  


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

10697642.72 

一、一般公共服务支出

28

5533446.88 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1040547.87 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

108610.73 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

42384.67 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41

1340000 


15


十五、商业服务业等支出

42

5154136 


16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

89188 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

11738190.59 

本年支出合计

51

 12267766.28

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

1158891.03 

    年末结转和结余

53

 629315.34

总计

27

12897081.62 

总计

54

 12897081.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




收入决算表


















公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局                                            公开02表

                                                                                         金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

11,738,190.59

10,697,642.72

0.00

0.00

0.00

0.00

1,040,547.87


201

一般公共服务支出

5,600,871.19

4,560,323.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1,040,547.87


20113

商贸事务

4,705,671.19

4,410,323.32

0.00

0.00

0.00

0.00

295,347.87


2011301

  行政运行

240,350.32

240,350.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

4,465,320.87

4,169,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295,347.87


20199

其他一般公共服务支出

895,200.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

745,200.00


2019999

  其他一般公共服务支出

895,200.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

745,200.00


208

社会保障和就业支出

108,610.73

108,610.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

105,961.68

105,961.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

105,961.68

105,961.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2,649.05

2,649.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1,059.62

1,059.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1,589.43

1,589.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

42,384.67

42,384.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

42,384.67

42,384.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

42,384.67

42,384.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

1,340,000.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

1,340,000.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,340,000.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

4,557,136.00

4,557,136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

3,557,136.00

3,557,136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160299

  其他商业流通事务支出

3,557,136.00

3,557,136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2169999

  其他商业服务业等支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

89,188.00

89,188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

89,188.00

89,188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

66,126.00

66,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

23,062.00

23,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表





支出决算表












公开03表

公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,267,766.28

4,878,430.28

7,389,336.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,533,446.88

4,638,246.88

895,200.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

4,638,246.88

4,638,246.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

240,350.32

240,350.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

4,397,896.56

4,397,896.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

895,200.00

0.00

895,200.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

895,200.00

0.00

895,200.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

108,610.73

108,610.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

105,961.68

105,961.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

105,961.68

105,961.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2,649.05

2,649.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1,059.62

1,059.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1,589.43

1,589.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42,384.67

42,384.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

42,384.67

42,384.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

42,384.67

42,384.67

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,340,000.00

0.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,340,000.00

0.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,340,000.00

0.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5,154,136.00

0.00

5,154,136.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

4,154,136.00

0.00

4,154,136.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

4,154,136.00

0.00

4,154,136.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89,188.00

89,188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89,188.00

89,188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

66,126.00

66,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表







公开04表

金额单位:元

公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局



收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10697642.72 

一、一般公共服务支出

29

4713648.75

4713648.75


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

108610.73

108610.73



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

42384.67 

42384.67 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42

1340000 

1340000 



15


十五、商业服务业等支出

43

5154136 

5154136 



16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

89188  

89188

09 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

10697642.72 

本年支出合计

52

11447968.15

11447968.15


年初财政拨款结转和结余

25

877325.43 

年末财政拨款结转和结余

53

127000 

127000 


一、一般公共预算财政拨款

26

877325.43 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

11547968.15 

合计

56

11574968.15  

11574968.15  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表





一般公共预算财政拨款收入支出决算表









财决05表



公示部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局



金额单位:元



项目




支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出







栏次

7

8

11



合计

11,447,968.15

4,803,832.15

6,644,136.00



201

一般公共服务支出

4,713,648.75

4,563,648.75

150,000.00



20113

商贸事务

4,563,648.75

4,563,648.75

0.00



2011301

  行政运行

240,350.32

240,350.32

0.00



2011308

  招商引资

4,323,298.43

4,323,298.43

0.00



20199

其他一般公共服务支出

150,000.00

0.00

150,000.00



2019999

  其他一般公共服务支出

150,000.00

0.00

150,000.00



208

社会保障和就业支出

108,610.73

108,610.73

0.00



20805

行政事业单位离退休

105,961.68

105,961.68

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

105,961.68

105,961.68

0.00



20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2,649.05

2,649.05

0.00



2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1,059.62

1,059.62

0.00



2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1,589.43

1,589.43

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

42,384.67

42,384.67

0.00



21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

42,384.67

42,384.67

0.00



2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

42,384.67

42,384.67

0.00



215

资源勘探信息等支出

1,340,000.00

0.00

1,340,000.00



21508

支持中小企业发展和管理支出

1,340,000.00

0.00

1,340,000.00



2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,340,000.00

0.00

1,340,000.00



216

商业服务业等支出

5,154,136.00

0.00

5,154,136.00



21602

商业流通事务

4,154,136.00

0.00

4,154,136.00



2160299

  其他商业流通事务支出

4,154,136.00

0.00

4,154,136.00



21699

其他商业服务业等支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00



2169999

  其他商业服务业等支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00



221

住房保障支出

89,188.00

89,188.00

0.00



22102

住房改革支出

89,188.00

89,188.00

0.00



2210201

  住房公积金

66,126.00

66,126.00

0.00



2210203

  购房补贴

23,062.00

23,062.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表













一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

  基本工资

270244

30201

  办公费

70300.30

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

236126

30202

  印刷费

178277.50

31002

  办公设备购置

43431

30103

  奖金

133600

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

233368.83

30204

  手续费

606.77

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

5070

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

4700

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

7635.01

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

52058

30209

  物业管理费

408

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

254994

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

72027.87

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

31023.91

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

18000

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

169829.31

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

2581415

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

66126

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

67622.32

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

42955

30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

73442

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11332.64

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

179238.69




            人员经费合计


                         公用经费合计


合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局






金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 200000


20000 



 200000

169829.31 


 169829.31



 169829.31

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。












  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表  

金额单位:元

公示部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计







































































































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09






第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11738190.59元,支出总计12267766.28元。与2016年相比,收、支总计增加 5725091.587173524.87元,增长 95.21 %140.82%,主要原因是本年增加了国家电子商务进农村示范项目和中小企业奖励资金等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11738190.59元,其中:财政拨款收入10697642.72元,占91% 其他收入1040547.87元,占9%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计12267766.28元,其中:基本支出4878430.28元,占40%;项目支出7389336元,占60%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计10697642.72元,支出总计11447968.15元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 4684543.71元、6353726.74元,增长44%56%,主要原因是用于国家电子商务进农村示范项目和中小企业奖励资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11447968.15元,占本年支出合计的 93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 6642031.15 元,增加58%,主要原因是用于国家电子商务进农村示范项目和中小企业奖励资金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11447968.15元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出4803832.15元,占42 %; 项目类支出6644136元,占58 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11447968.15元,其中:人员经费1131432.79元,公用经费3672399.36支出具体情况如下:

1.工资福利支出925396.83元,2016年决算数减少 89649.56元,降低 10%

2.商品和服务支出2463222.55元,2016年决算数增加1060090.94元,增长 43%

3.对个人和家庭的补助1184600.27元,2016年决算数增加1053887.27元,增长89%

4.其他资本性支出230612.5元,2016年决算数增加20736.25元,增长90%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200000元,支出决算为169829.31元,完成预算的84.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为169829.31元,完成预算的84.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格遵照中央八项规定,压减一般公共服务支出、三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少169983.2元,下降50.02%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,公务用车购置及运行费支出决算减少161045.2元,下降  100%;公务接待费支出决算减少8938元,下降5%; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆于2016年10月份上缴政府

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算0元, 公务接待费支出决算169829.31元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。无支出内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出为0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出169829.31元。其中:国内接待费支出169829.31元,主要用于招商引资接待费,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次35个,国内公务接待人次4526人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。主要原因是:2016年预算是财政部门给到政府性基金,2017年时财政部门给安排到一般公共预算内。  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出2693835.052016年增加了1267453.44元,增加88.86%。主要原因是:本单位业务量的增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,吴忠市红寺堡区政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,红寺堡区工业和商务经济技术合作局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全部为一级项目, 自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,我局对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行效绩评价。自评得分为100分。发现的主要问题:资金使用效率低。下一步改进措施:提高资金使用效率,规范资金使用效益。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出:指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

 2、社会保障和就业支出:指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

3、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,主要是住房公积金。

4、工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出:指用于购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

后附:

1、收入支出决算批复(财决01表)

2、收入决算批复(财决03表)

3、支出决算批复(财决04表)

4、财政拨款收入支出决算总表批复表(财决01-1表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复(财决08-1表)

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复(财决09表)

8一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(填表说明附05表)

    


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