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索引号
640303033/2018-92173
文号
发布机构
红寺堡区妇联
责任部门
红寺堡区妇联
有效性
有效
公开日期
2018-10-22
名称
2017年度吴忠市红寺堡区妇女联合会部门决算
2017年度吴忠市红寺堡区妇女联合会部门决算
  2017年度吴忠市红寺堡区妇女联合会

部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

吴忠市红寺堡区妇联本级是党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责:代表和维护妇女利益,促进男女平等。

 二、机构设置

红寺堡区妇联属于群团组织,主要职能是代表和维护妇女儿童合法权益,协调有关部门及社会力量推动妇女儿童事业发展。现设领导岗位2名,其中主席1名、副主席1名。内设机构2个,即综合办公室和红寺堡区妇女儿童工作委员会办公室,现有编制总人数3人,全部行政编制。

妇联2017年部门决算经单位财务室上报,区财政局审核通过,现予以公示。欢迎社会各界监督,如有问题请与红寺堡区妇联联系。

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:红寺堡妇联

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1009029.66 

一、一般公共服务支出

28

1449217.35 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

408779.76 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

32923.35 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12329.56 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

30300 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00 

本年收入合计

24

1417809.42 

本年支出合计

51

 1524770.26

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

 0.00

    年初结转和结余

26

583299.55 

    年末结转和结余

53

 476338.71

总计

27

2001108.97 

总计

54

 2001108.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:红寺堡妇联

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1417809.42 

1009029.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

408779.76 

 2012901

 行政运行

434550.51 

293770.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

140779.76 

 2012902

 一般行政管理事务

907706.00 

639706.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

268000.00 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

32155.8 

32155.8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702

 财政对工伤保险基金补助

308.27 

308.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2072703

 

财政对生育保险基金补助

459.28

459.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

12329.56

12329.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

21772.00 

21772.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203

 购房补贴

8528.00 

8528.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算

                      

      

     

                

                 

                

                      

                            

  

公开03表

公开部门:红寺堡妇联

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1524770.26

617064.26

907706

0.00 

    0.00 

0.00 

2012901

行政运行

541511.35

541511.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

907706.00

0.00

907706.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32155.8

32155.8

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 

财政对工伤保险基金补助

308.27

308.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

财政对生育保险基金补助

459.28

459.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

12329.56

12329.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

21772.00

21772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

购房补贴

8528.00

8528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

                                                                                                                                                               

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:红寺堡妇联

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1009029.66 

一、一般公共服务支出

29

 

933476.75 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

31

 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

32923.35 

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

12329.56 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

0.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

0.00 

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

0.00 

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

0.00 

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

0.00 

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

0.00 

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

0.00 

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

0.00 

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

0.00 

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

30300 

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

0.00 

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

0.00 

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

0.00 

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

0.00 

0.00 

本年收入合计

24

1009029.66 

本年支出合计

52

 

1009029.66 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

 

0.00

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 

 

55

 

 

 

合计

28

1009029.66 

合计

56

 

1009029.66 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:红寺堡妇联

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1009029.66 

369323.66 

63970.00 

2012901

 行政运行

293770.75 

293770.75 

0.00 

2012902

 一般行政管理事务

639706.00 

0.00 

639706.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32155.80

32155.80

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金补助

308.275 

308.27 

0.00 

2082703

财政对生育保险基金补助

459.28 

459.28 

0.00 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

12329.56 

12329.56 

0.00 

2210201

住房公积金

21772.00

21772.00

0.00

2210203

购房补贴

8528.00 

8528.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:红寺堡妇联

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

276012.91

302

商品和服务支出

32075.21

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

92034

30201

  办公费

1402.2

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

71566

30202

  印刷费

6523.01

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

59127

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

13097.11

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32155.8

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

8033.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

61235.54

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

443.34

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

21276.25

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

21772

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

24219.2

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

14801.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

2873.75

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

            人员经费合计

337248.45

                         公用经费合计   32075.21

 

合       计

369323.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:红寺堡区妇联                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20000

0

20000

0

0

20000

3196

0

3196

0

0

3196

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:红寺堡妇联

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1417809.42元,支出总计1524770.26元。与2016年相比,收增加325645元,增长30%,支出增加724154.47,增长90%,主要原因是各乡镇妇女经费增加拨付小额担保贷款工作经费等

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1417809.42元,其中:财政拨款收入 1009029.66元,占72%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入408779.76元,占28%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1524770.26元,其中:基本支出617064.26元,占41%;项目支出907706元,占59%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1009029.66元,支出总计1009029.66元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加388866.06元,增长63%,主要原因是人员经费、公用经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1009029.66元,占本年支出合计的66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加388866.06元,增长63%,主要原因是本年财政增加预算,单位业务增加,收入支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1009029.66元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出933476.75元,占92.5%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出32923.35元,占3.3%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出30300元,占3%,医疗卫生与计划生育(支出12329.56,1.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852938.52元,支出决算为1009029.66元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加,如对个人及家庭补助增长;二是公用经费;其中(按支出功能分类说明):1.一般行政管理事务支出办公费,印刷费等日常费用增2.增加了行政事业单位离退休补助

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出369323.66元,其中:人员经费337248.45元,公用经费32075.21支出具体情况如下: 

1.工资福利支出276012.91元,较2017年度年初预算数增加8147.88元,增长3%,主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险等2016年决算数增加1005.4元,增长0.37%

2.商品和服务支出32075.21元,2017年度年初预算数增加7900.31元,增长24.6%,主要原因是单位业务增加印刷费费用超出预算;较2016年决算数增加3324.21元,增长10%

3.对个人和家庭的补助61235.54元,2017年度年初预算数增加32980.11元,增长54%,主要原因是工资增加,津贴补贴增加;较2016年决算数增加23871.54元,增长39%

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0% 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元,支出决算为3196元,完成预算的16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3196元,完成预算的16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:倡导八项规定,减少接待支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1995元,下降38.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)元,下降(增长)%;公务接待费支出决算减少1995元,下降38%。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算3196元,占16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3196元。其中: 国内接待费支出3196元,主要用于接待全国妇联和各省妇联。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次100个,国内公务接待人次42人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出32075.212016年增加2325.21元,增长7%。主要原因是:基本支出与日常公用支出增加

(二)政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,吴忠市红寺堡区妇女联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。红寺堡区妇联今年部门决算中增加全区农村贫困妇女“两癌”救助资金】项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,【全区农村贫困妇女“两癌”救助资金”】项目自评得分为100分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

5.对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

 

 

                       吴忠市红寺堡区妇女联合会

                           20181011 

 

 

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