一、单位基本情况

2000年经自治区批准成立红寺堡开发区公安局，2008年10月红寺堡开发区撤开发区设区后，由自治区批准成立吴忠市公安局红寺堡区分局。现有指挥中心、政工督察室、警务保障室、治安大队、刑侦大队、交警大队、国保大队、缉毒大队、法制大队、派出所等14个内设机构，编制人数117人，实有在岗人数217人（其中民警95人、机关工勤8人、协警人员114人），承担着红寺堡区社会政治稳定和治安秩序平稳的重任。

二、单位主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国(边)境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、收入支出决算情况

根据红财（函）[2017]70号文件，核定我单位2016年度财政拨款收入46196193.20元，支出47092226.00元，年末结转结余8616227.14元。

（一）2016年度公共预算财政拨款收入44901353.32元，公共预算财政拨款支出47083259.45元，公共预算财政拨款年末结转和结余5730763.22元。

（二）2016年度纳入预算管理的政府性基金收入0元。

三、机关运行经费支出情况

2016年，机关运行经费支出141.27万元，比2015年121.01万元增加20.26万元，增长14.34%。主要原因一是办公设备陈旧，维修维护费用增加；二是人员数量增加，相应费用增加支出。

四、“三公”经费支出情况

2016年我局三公经费总金额为169.88万元，2015年三公经费总计148.32万元，较上年三公经费增加了21.56万元，增加幅度为13%。主要原因为人员增加，案件数量增加，新建成政法训练中心以及反恐训练馆。具体原因分析如下：

1、本年度未发生因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出169.59万元，较去年148.16万元，增加了21.43万元，增加12.64%。增加的主要原因是协警人员增加，民警新录用人员增加19人，2015年案件数量1409件，2016年案件数量1561件，较上年相比较办理案件数量增加了10%；由于车辆年代久远导致车辆老化严重，部分大部件需要维修更换，保障车辆维护运行，导致公车运行维护费增加。

3、公务接待支出0.32万元，2015年公务接待费0.16万元，增加了0.16万元。较上年增加了50%。主要原因是2016年新建成政法训练中心以及反恐训练馆，上级领导莅临指导我局工作开展情况，据此导致我局招待费较上年比较增加.

五、政府采购情况说明

2016年，支出决算总额571.42万元，其中政府采购货物支出101万元，主要用于公安机关办案设备及智能信息化建设设备采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，固定资产总值7606.92万元，其中:房屋及建筑物构建1369.94万元，交通工具48辆，价值387.12万元，其中：轿车38辆，其他用车10辆，无单价在50万元以上通用设备和单价100万元以专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局按照红寺堡区地方财政相关要求，结合公安专项资金特点对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时，依据预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指公安局用于保障机构正常运行、开展公安业务工作的支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市公安局红寺堡区分局

二〇一七年九月八日