目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区农业农村局2021年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关法律法规和政府规章，指导农业综合执法工作。组织全区农业执法检查活动，查处行业违法问题。承办农业行政审批、行政复议、行政应诉工作。组织普法宣传工作。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）提出农业农村改革发展相关重大政策建议并牵头落实。负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。落实农民承包地、农村宅基地改革、使用和管理相关法律法规及政策，协调推进乡村治理体系建设。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导开展农村创业创新和专业大户、农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织、农业产业化龙头企业、农业产业化联合体等农村新型经营主体及一村一品培育工作。

（四）指导并组织协调乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，指导推进农业产业结构和布局调整、农业产业化经营、一二三产业融合发展工作及农业社会化服务体系建设。落实促进农产品流通的措施，承担农业品牌建设和农业产业扶贫开发工作。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息，承担农业经济统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业和渔政、农业机械化等农业各产业的监督管理。提出并推广应用农业重大技术措施，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导畜禽粪污资源化利用。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准。负责农业检验检测体系建设和质量认证体系管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农用地及农产品产地环境保护和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责农业生产资料地方标准监督实施工作。承担指导肥料监督管理和使用，以及农药、兽药、兽医器械、饲料及其添加剂的生产、使用、登记、经营和质量监督管理，监督生鲜乳生产收购环节质量安全。负责动物治疗管理、动物病原微生物管理和实验室生物安全管理。承担兽用生物制品安全管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、畜禽屠宰及渔政行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控及监测和发布农业灾情工作，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议并协调落实。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议并协调落实，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目监督管理和实施工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子、种苗、种畜禽及农业转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护工作。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，执行有关农业援外项目。

（十四）负责指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产和监督管理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，监督指导农机作业安全。

（十五）负责农田建设政策及发展规划宣传和落实工作。按照农田建设有关标准和技术规范开展农田建设。提出农田建设项目需求建议和建设方案。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和实施工作。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区农业农村局为红寺堡区一级行政单位，现有编制数89人，其中行政6人，机关工勤1人，我局设有6个中心站室：办公室、吴忠市红寺堡区农业技术推广服务中心、吴忠市红寺堡区畜牧兽医技术推广服务中心、吴忠市红寺堡区农田水利建设服务中心、吴忠市红寺堡区乡村产业和社会事业发展服务中心、吴忠市红寺堡区农村经济经营管理站。

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                                                单位：万元

    二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                                              单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                       单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                         单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                        单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                         单位：万元

吴忠市红寺堡区农业农村局2021年部门预算情况说明

一、关于红寺堡区农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区农业农村局2021年财政拨款收入预算12145.517355万元，其中：本年收入12145.517355万元，包括一般公共预算拨款12145.517355万元，政府性基金预算拨0万元；上年结转结余0万元。支出预算12145.517355万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出175.1527万元、住房保障支出94.7800万元、卫生健康支出66.7106、农林水支出11808.874055万元。

二、关于红寺堡区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

农业农村局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1751.217355万元，其中：本年收入安排支出1751.217355万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加185.767655万元，增长11.87%。

人员经费1646.287355万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资409.8559万元、津贴补贴311.6001万元、奖金278.1023万元、社会保障缴费246.4305万元、伙食补助费0万元、绩效工资228.82万元、住房公积金94.7800万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出65.0120万元；离退休人员支出11.6859万元。

公用经费104.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12万元、印刷费9.37万元、水费1.5万元、电费2.8万元、邮电费4万元、取暖费26.41万元、物业管理费0.15万元、差旅费7万元、维修（护）费5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费11.58万元、其他交通费8.12万余、劳务费6万元、其他商品和服务支出8万元。

（二）项目支出情况说明

农业农村局2021年一般公共预算财政拨款项目支出10394.3万元，其中：本年收入安排支出10394.3万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算10394.3万元，比2020年执行数（决算数）28922.2879万元减少18527.9879万元，下降64.06%。主要用于专项资金未下达未列入预算。

三、关于红寺堡区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.0305万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0.0305万元。

四、关于农业农村局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：农业农村局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区农业农村局2021年收支预算情况的总体说明

农业农村局2021年收入总预算12145.517355万元，其中：本年收入12145.517355万元，上年结转结余0万元；支出总预算12145.517355万元，其中：本年支出12145.517355万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12145.517355万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12145.517355万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，农业农村局为一级行政单位1个，和下设事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，农业农村局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，农业农村局占用使用国有资产总体情况为土地房屋及构筑物90.7579万元，其中业务用房1053.8平方米，价值82.0264万元；土地0平方米，价值0万元；车辆75辆，价值587.581946万元；办公家具价值86.015544万元；其他资产价值954.14493万元。国有资产分布情况为：

本级部门业务用房1053.8平方米，价值82.0264万元；土地0平方米，价值0万元；车辆75辆，价值587.581946万元；其他资产价值954.14493万元。

所属单位业务用房1053.8平方米，价值82.0264万元；土地0平方米，价值0万元；车辆75辆，价值587.581946万元；其他资产价值954.14493万元。

（四）预算绩效情况

2021年预算中项目绩效自评结果：吴忠市红寺堡区农业农村局今年在部门预算中无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（五）其他需说明的事项

无

红寺堡区农业农村局2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             吴忠市红寺堡区农业农村局

                                                    2021年2月22日