目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、基本情况

红寺堡区医疗保障局于2019年1月底挂牌成立，为一级预算单位，核定行政编制5个，下设副科级医疗保障服务中心一个，核定事业编制15个，主要承担城镇职工基本医疗保险、城镇职工大额医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、医疗救助、财政兜底核定收支，药品和医疗服务价格管理等工作职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全区具体实施办法，监督管理医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行国家和自治区医疗保障筹资和待遇政策，实施城镇职工和城乡居民医疗保障待遇统筹政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调节机制。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区、吴忠市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施全区内二级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施国家、自治区、吴忠市药品、医用耗材的招标采购政策，建立完善药品、医用耗材招标采购平台。

（七）拟定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。认真贯彻落实上级业务部门关于城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1802.1万元，其中：本年收入 1802.1万元，包括一般公共预算拨款1702.1万元，政府性基金预算拨款100 万元；上年结转结余0万元。支出预算 1802.1万元，包括：卫生健康支出1539.61万元、城乡社区支出100万元、社会保障和就业支出155.13万元、住房保障支出7.36万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。2020年一般公共预算财政拨款基本支出 71.8万元，其中：本年收入安排支出71.8万元，上年结转资金安排支出0万元。人员经费65.38万元，主要包括：基本工资18.32万元、津贴补贴18.83万元、奖金1.12万元、社会保障缴费11.09万元、绩效工资0.78万元、其他工资福利支出10.8万元、住房公积金4.34万元、购房补贴3.02万元等。

公用经费 6.43万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.3万元等

（二）项目支出情况说明。2020年一般公共预算财政拨款项目支出1730万元，其中：本年收入安排支出1730万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助54万元、2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助301万元、2080802-伤残抚恤147.1万元、2101401-优抚对象医疗补助19万元、2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元、2101502-一般行政管理事务30万元、2101502-一般行政管理事务68.2万元、2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1011万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.3万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。其中2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1802.1 万元，其中：本年收入1802.1万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1802.1万元，其中：本年支出1802.1万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1702.1万元、政府性基金安排100万元。

本年支出包括：基本支出71.8万元，项目支出1730.3万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，医疗保障局本级一个行政单位，单位的机关运

行经费财政拨款预算6.43万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为办公家具价值4.67万元.

2020年部门预算——名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。