吴忠市红寺堡区综合执法局2020年部门预算公开

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区综合执法局

2020年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市红寺堡区综合执法局202020年部门预算——单位概况
一、主要职能

（一）负责宣传、贯彻、执行国家和自治区开展综合执法工作及其相关的法律、法规和规章；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关执法的规范性文件，并组织实施。
    （二）负责组织、统筹协调全区综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。明确和规范执法范围、执法程序、执法文书使用；纠察执法队伍的文明执法、公正执法、廉洁执法、依法行政和队容风纪；督查全局干部职工作风、纪律，受理群众信访事件。
    （三）负责全区综合行政执法人员的教育培训，案件的行政复议、应诉及申请执行等工作；规范行政执法队伍执法证件的管理，加强对执法人员进行业务指导，并组织法律业务知识的培训和考核；规范各类案件的立案登记及建档、存档、归档工作。
    （四）负责对执法大（中）队执法案件进行定期检查指导；做好行政执法方面的行政复议、行政赔偿、行政处罚听证的组织和行政诉讼应诉工作；做好人民法院强制执行的申请工作。
    （五）负责贯彻执行自治区、吴忠市、红寺堡区关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章、组织实施辖区综合执法工作；配合乡镇依法开展法定行政处罚工作。
    （六）负责数字化城市管理系统平台建设、运行、维护管理；负责受理综合执法方面的投诉、举报等；负责城管热线电话工作；收集、整理、分析、研判综合执法管理信息。
    （七）负责城市管理综合执法工作，依法对市容环境卫生、占道经营、店外经营、私搭乱建、流动摊贩、城市牛皮癣等违法违规行为进行依法查处；督促沿街商铺落实门前三包责任制；规范城市经营秩序和良好的市容环境卫生。
    （八）负责行使（吴忠市市场监督管理局、吴忠市规划和城市管理局、红寺堡区农牧、国土、建环、交通、水务、民政、宗教、林业）10个部门划转的254项行政处罚权，依法查处非法采砂、城乡环境卫生、大气污染防治、水务管理、草原管理、土地管理、矿产资源管理、森林管理、城乡规划、环境噪声污染防治、公路安全保护、违法占地、违法建设等违法行为，维护良好的生态环境和社会秩序。
    （九）承接上级综合执法监督局交办的综合执法工作。
    （十）承办红寺堡区人民政府交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成
      吴忠市红寺堡区综合执法局自2017年7月1日成立以来，内设了综合办公室、财务室、政策法规室、纪检监察室、案件审理室、数字化城市管理中心、信访接待室等科室，成立了6个执法大队（新民街道执法大队、红寺堡镇执法大队、太阳山镇执法大队、柳泉乡执法大队、大河乡执法大队、新庄集乡执法大队）。其中新民街道执法大队设置7个中队（5个中队实行片区管理，2个机动中队实行中午、晚上错时上下班）分片管理负责城区综合执法。目前综合执法局行政执法编制41个（行政编制7名，事业编制34名）。综合执法局行使10个部门共计254项行政处罚权。

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1296.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	50.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	65.88	65.88
		（九）卫生健康支出	21.96	21.96
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	1198.18	1148.18	50.00
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	60.83	60.83
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1346.85	支出总计:1346.85

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	43.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	21.96
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	21.96
2120101	行政运行	955.18	955.18	955.18
2120104	城管执法	193.00	193.00	193.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00					50.00	50.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	35.66
2210203	购房补贴	25.17	25.17	25.17

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	43.92	43.92		10.74		32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	21.96	21.96		21.96		100%
2101101	行政单位医疗	16.12	21.96	21.96		5.84		36%
2120101	行政运行	586.35	955.18	955.18		368.83		63%
2120104	城管执法	612.38	193.00	193.00		-419.35		-68%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	50.00	0	50.00	50.00		100%
2210201	住房公积金	27.16	35.66	35.66		8.5		31%
2210203	购房补贴	17.91	25.17	25.17		7.26		40%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1296.85	1056.08	240.77
301	一、工资福利支出	1055.70	1055.70
30101	基本工资	144.42	144.42
30102	津贴补贴	151.41	151.41
30103	奖金	2.42	2.42
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	23.84	23.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92
30109	职业年金缴费	21.96	21.96
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	25.95	25.95
30113	住房公积金	35.66	35.66
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	606.11	606.11
302	二、商品和服务支出	235.77		235.77
30201	办公费	16		16
30202	印刷费	11		11
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	5		5
30207	邮电费	12		12
30208	取暖费	8.43		8.43
30209	物业管理费
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费
30228	工会经费	5		5
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	125.94		125.94
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	41		41
303	三、对个人和家庭的补助	0.38	0.38
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38
310	四、资本性支出	5		5
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置	5		5
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.4

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	50.00				50.00	50.00	100%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1346.85	一、行政支出	1346.85
（1）一般公共预算财政拨款收入	1296.85	其中：财政拨款支出	1346.85
（2）政府性基金预算财政拨款收入	50.00	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计		本年支出合计

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1346.85	支出总计	1346.85

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1346.85

1396.85

50.00

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	43.92	43.92
2080506	21.96	21.96
2101101	21.96	21.96
2120101	955.18	955.18
2120104	193.00	193.00
2120899	50.00	50.00
2210201	35.66	35.66
2210203	25.17	25.17

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区综合执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年财政拨款收入预算 1346.85万元，其中：本年收入1346.85万元，包括一般公共预算拨款1296.85万元，政府性基金预算拨款50.00万元；上年结转结余0万元。支出预算1346.85万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出65.88 万元、卫生健康支出21.96万元、城乡社区支出1148.18万元、住房保障支出60.83 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出50万元。

二、关于吴忠市红寺堡区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1296.85万元，其中：本年收入安排支出1296.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加616.11万元，增长90 %。

人员经费1055.70万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资144.42万元、津贴补贴151.41万元、奖金2.42万元、社会保障缴费91.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资23.84万元、其他工资福利支出606.11万元、住房公积金35.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元；

公用经费240.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费16万元、印刷费11万元、电费5万元、邮电费12万元、取暖费8.43万元、差旅费6万元、培训费2万元、公务接待费0.40万元、劳务费3万元、工会经费5万元、福利费、其他交通费125.94万元、其他商品和服务支出41万元、专用设备购置5万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款项目支出243万元，其中：本年收入安排支出243 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）城管执法2020年预算193万元，比2019年执行数（决算数）减少444.21万元，下降70 %。主要用于响应中央八项规定，厉行勤俭节约。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

三、关于吴忠市红寺堡区综合执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.4 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0.4万元。

四、关于吴忠市红寺堡区综合执法局预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区综合执法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出5万元，其中：本年收入安排支出5 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加5万元，增长100 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。专用设备购置5万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于吴忠市红寺堡区综合执法局2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年收入总预算1346.85万元，其中：本年收入 1346.85万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1346.85万元，其中：本年支出1346.85 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1346.85 万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出1346.85 万元，占100 %；事业支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市红寺堡区综合执法局本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2019年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市红寺堡区综合执法局政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值199万元；办公家具价值27.12万元；其他资产价值120.74万元。专用设备38.8万元；无形资产10.33万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市红寺堡区综合执法局

1.绩效管理工作开展情况：综合执法局2019年一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.2020年预算中项目绩效自评结果：综合执法局今年在部门预算中无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区综合执法局2020年部门预算——名词解释
    1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    4.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

银川市	兴庆区金凤区西夏区灵武市永宁县贺兰县
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吴忠市	利通区红寺堡区青铜峡市盐池县同心县
固原市	原州区西吉县隆德县泾源县彭阳县
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