吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算9183.93万元。部门预算收入包括：财政经费拨款9183.93万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款0万元，政府性基金安排0元。

部门预算支出总额9183.93万元，其中：基本支出254.93万元，包括人员支出214.64万元，公用经费支出40.29万元；项目支出8929.00万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款基本支出9183.93万元，比2019年执行数据增加8693.27万元，增加1173%。其中：

人员经费254.93万元，主要包括：基本工资56.82万元、津贴补贴67.47万元、奖金4.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元，职业年金经费8.85万元，其他社会保障缴费10.02万元、住房公积金14.33万元、其他工资福利支出34.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元；

公用经费40.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款项目支出8929.00万元，其中：

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算195.61万元，比2019年执行数182.59增加13.03万元，增长7%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、年休未休、民族团结奖、政府效能奖、取暖费、生活补助、公车补助、综合定额。

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算42万元，比2019年执行数据减少38.72万元，降低92.19%。主要用于人事人才基地建设及培养工作、人事人才工作年度考核工作、2020事业单位面试工作、公益性岗位人员管理工作。

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）2020年预算33万元，比2019年执行数据增加19万元，增加135%。主要用于红寺堡区政务服务中心和劳动就业及社会保障大楼运行工作。

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）2020年预算6万元，比2019年执行数据减少15万元，降低250%。主要用于劳动监察两网化建设工作、劳动保障监察执法机构标准化建设工作、劳动关系三方委员会工作、劳动监察工作。

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动关系和维权（项）2020年预算6万元，比2019年执行数据减少4万元，降低66.6%。主要用于清欠农民工工资工作、工伤认定工作。

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算3万元，比2019年执行数据减少0.5万元，降低16.6%。主要用于劳动仲裁工作及仲裁建设工作。

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算50万元，比2019年预算数据减少50万元，降低50%。主要用于农民工工资应急周转工作。

一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算17.69万元，比2019年执行数据减少1.34万元，降低7.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出工作。

一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算8.85万元，比2019年执行数增加0.17万元，增加1.9%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

一般公共服务（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）2020年预算6518万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

一般公共服务（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2020年预算2271万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

三、关于吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少     0.10万元，其中：因公出国（境）费/万元，公务用车购置费/万元，公务用车运行费/万元；公务接待费减少0.10万元，主要原因厉行节约、严格执行中央八项规定。

四、关于吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款支出0万元，比2019年执行数据减少0万元。其中：0人员经费0万元；公用经费0万元。

五、关于吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算9183.93万元，支出总预算9183.93万元。

收入预算包括：财政拨款收入9183.93万元，占100%。

支出预算包括：基本支出254.93元，占2.78%；项目支出8929万元，占97.22%。

关于吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

无其他需说明的事项。无其他需说明的事项。