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索引号
640303011/2020-00004
文号
发布机构
红寺堡区住房城乡建设和交通局
责任部门
宁红寺堡区公路管理段2020年部门预算公开
有效性
有效
公开日期
2020-02-12
名称
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理段2020年部门预算公开
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理段2020年部门预算公开


宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区公路管理段

2020年部门预算公开



目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


吴忠市红寺堡区公路管理段2020年部门预算第一部分 单位概况


  一、主要职能

1、公路管理段具体承担我区农村公路主干道的日常养护和管理工作;

2、拟订公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施,组织养护工程的招投标工作;

3、对养护质量进行检查、考核、评定和验收;

4、负责公路路政管理和路权保护;

5、负责协调全区农村公路管理养护工作,及时汇总上报相关数据;

6、做好公路的管理养护资料收集整理归档等工作。

  1. 部门预算单位构成

红寺堡区公路管理段为红寺堡区交通运输局下设二级预算单位,单位性质与级次为副科级财政全额拨款事业单位,于20117月成立,核定编制数18人,正式在编职工18人。下设综合办公室、养护办公室、路政办公室、财务办公室、统计办公室等业务股室。

第二部分2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表



财政拨款收支预算总表

单位:万元

收         入

支         出

项        目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

454.83  

一、本年支出

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款收入

454.83

(一)一般公共服务支出

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款收入

  

(二)外交支出

  

  

  

  

  

(三)国防支出

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出

  

  

  

  

  

(五)教育支出

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出

  

  

  

  

  

(七)文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出

28.77  

28.77  

  

  

  

(九)卫生健康支出

9.59  

9.59  

  

  

  

(十)节能环保支出

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出

390.27  

390.27  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出

  

  

  

  

  

(十六)金融支出

  

  

  

  

  

(十七)自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出

26.2  

26.2  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

(二十)灾害防治及应急管理支出

  

  

  



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

  

二、年末结转结余

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款

  

(一)一般公共预算财政拨款

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

  

  

收入总计

454.83  

支出总计454.83

注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.18

19.18

19.18

  

  

  




  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.59

9.59

9.59

  

  

  

  



  2101102

事业单位医疗

9.59

9.59

9.59

  

  

  

  



  2140106

公路养护

390.27

390.27

390.27

  

  

  

  



2210201

住房公积金

15.58

15.58

15.58







  2210203

购房补贴

10.62

10.62

10.62

  

  

  

  



三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.33

19.18

19.18


-3.15

-14.1%

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.93

9.59

9.59


0.66

7.39%

  2101102

事业单位医疗

8.93

9.59

9.59


0.66

7.39%

  2140106

公路养护

384.99

390.27

190.27

200

5.28

1.37%

2210201

住房公积金

14.51

15.58

15.58


1.07

7.37%

  2210203

购房补贴

9.53

10.62

10.62


1.09

11.44%

  

  







四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

  

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资

62.64

62.64


30102

津贴补贴

64.65

64.65


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

13.2

13.2


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.18

19.18


30109

职业年金缴费

9.59

9.59


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

11.46

11.46


30113

住房公积金

15.58

15.58


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

43.88

43.88


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

2.2


2.2

30202

印刷费

1.5


1.5

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.2


0.2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

131


131

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

54


54

30227

委托业务费




30228

工会经费

2


2

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2


2

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.25

0.25


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

20  

  20


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2140106

公路养护

200  

0  

0

  


0  

-200

-100%

  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  













  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

454.83

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

454.83

  其中:财政拨款支出


  2)    政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

454.83

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出

454.83

  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

454.83

本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

454.83

支出总计

454.83


八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

454.83

454.83

454.83






























































































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

19.18


19.18







2080506

9.59


9.59







2101102

9.59


9.59







2140106

390.27


390.27







2210201

15.58


15.58







2210203

10.62


10.62













































































第三部分2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

公路管理段2020年财政拨款收入预算454.83万元,其中:本年收入454.83万元,包括一般公共预算拨款454.83万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算454.83万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出28.77万元、卫生健康支出9.59万元、交通运输支出390.27万元、住房保障支出26.2万元。

二、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

公路管理段2020年一般公共预算财政拨款基本支出454.83万元,其中:本年收入安排支出454.83万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加5.59万元,增长1.2%

人员经费241.46万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资62.64万元、津贴补贴64.65万元、奖金0万元、社会保障缴费30.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.2万元、其他工资福利支出43.88万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.58万元、提租补贴0万元、购房补贴10.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元;

公用经费194.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.2万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费131万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费54万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

路管理段2020年一般公共预算财政拨款项目支出200万元,其中:本年收入安排支出200万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算200万元,比2019年执行数(决算数)增加200万元,增长100%

三、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

公路管理段2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是公路管理段没有公车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无公车;公务接待费减少0万元,主要原因是我单位严格执行党的八项规定,力求勤俭节约,反对铺张浪费,压减“三公”经费。

四、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年政府性基金预算拨款情况说明

公路管理段2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少200万元,减少100%。主要用于农村公路养护。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

五、关于吴忠市红寺堡区公路管理段2020年收支预算情况的总体说明

(一)基本支出情况说明

公路管理段2020年收入总预算454.83万元,其中:本年收入454.83万元,上年结转结余0万元;支出总预算454.83万元,其中:本年支出454.83万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入454.83万元,占比100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出454.83万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,公路管理段为交通运输局下设二级事业单位,本单位运行经费财政拨款预算454.83万元,比2019年预算增加5.59万元,增长1.24%。主要原因是:人员经费增加及农村公路养护任务增加。

(二)政府采购情况

2020年,公路管理段政府采购预算70万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算70万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.98万元;其他资产价值43.74万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.98万元;其他资产价值43.74万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.98万元;其他资产价值43.74万元。

  1. 预算绩效情况

2020年部门项目支出预算年度绩效指标中数量指标额度为200万元;完成质量指标效果为良好;时效指标及时性为及时有效;成本指标完成度为完成年度指标大于95%;社会效益指标影响力有所提升;可持续发展指标有所提升;服务对象满意度指标为满意。根据年初设定的绩效目标,无项目自评分。

(五)其他需要说明的事项

公路管理段2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。






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