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索引号
640303001/2020-00023
文号
发布机构
红寺堡区政府办公室
责任部门
有效性
有效
公开日期
2020-02-09
名称
红寺堡区人民政府办公室2020年部门预算公开
红寺堡区人民政府办公室2020年部门预算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 单位概况

 

 一、主要职能

 1负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;负责区政府领导同志重要活动的日程 安排。

2协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区 政府办名义发布的公文,办理自治区、吴忠市转发的公文;协 助政府领导起草讲话文稿。

3负责审核乡(镇)人民政府和政府部门请示、报告事项,协调并提出审核意见,上报自治区、吴忠市政府审批。

4督促检查区政府决定事项及区政府领导批办事项的贯彻落实情况,及时向区政府领导报告。

5根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

6负责政务信息的采集、编辑和报送工作,及时提供信息咨询服务,并向自治区报送重要信息;负责政府系统电子 政务办公自动化建设工作。

7负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志要求。

8负责区级及以上人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈。

9负责承办、督办落实、安排部署上级机关和区委、区政府领导转办、批办的信访事项,负责处理人民群众来信、 来访、来电、网上投诉,保证信访渠道畅通;综合分析信访信息,提出解决问题的建议。

10负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题,协调处理群众集体越级上访、非正常上访和突发性群体性事件。

11负责办理全区范围内的外事事务,协助做好因公出国、出境事项的登记、审核等相关联系工作。

12负责组织协调、指导推进、监督检查、考核全区 政务公开工作。

13负责办公室人事管理、人员培训及机关离退休干部工作。

14完成区委、区政府及区政府领导同志交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

    吴忠市红寺堡区人民政府办公室(以下简称区政府办)是区政府工作部门,为正科级,一级行政单位,挂区信访局、区政府督查室、区政府外事办公室、区政务公开办公室牌子。现有编制34人,其中:行政编制17人,工勤人员7参公9人,事业工勤1人

从预算单位构成看,政府办部门预算包括:政府办本级预算、政务服务中心编制人员工资预算。


预算表

 

一、财政拨款收支预算总表


财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1221.871013 

一、本年支出

1221.871013 

792.729013 

429.442 

(一)一般公共预算财政拨款收入

792.729013 

(一)一般公共服务支出

663.146608 

663.146608 


(二)政府性基金预算财政拨款收入

429.442 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

57.681865 

57.681865 




(九)卫生健康支出

19.227288 

19.227288 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

429.4420 


429.4420 



(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

52.373252

52.373252 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1221.871013 

支出总计1221.871013

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、财政拨款支出预算总表


财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010301

行政运行

381.588608

381.58860 

381.58860 







2010302

 一般行政管理事务

281.5580

281.5580 

281.5580 







2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.454577

38.454577 

38.454577 







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.227288

19.227288 

19.227288 







2101101

行政单位医疗

19.227288

19.227288 

19.227288 







2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

429.4420





429.4420 

429.4420



2210201

住房公积金

31.140656

31.140656

31.140656







2210203

购房补贴

21.232596

21.232596

21.232596







 

三、一般公共预算财政拨款支出表


一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010301

行政运行

448.195787

381.58860



-66.61

-14.86

2010302

一般行政管理事务

569.437579

281.5580


281.5580

-287.88

-50.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.199609

38.454577

38.454577


6.25

19.4

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

19.227288

19.227288


19.23

100

2101101

行政单位医疗

12.911944

19.227288

19.227288


6.32

48.95

2210201

住房公积金

26.5159

31.140656

31.140656


4.62

17.42

2210203

购房补贴

19.3654

21.232596

21.232596


1.86

9.6

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


429.4420


429.4420

429.44

100


四、一般公共预算财政拨款基本支出表


一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1221.871013

463.659013

758.212

301

一、工资福利支出

510.871013

463.659013

47.212

30101

基本工资

127.512

127.512


30102

津贴补贴

142.135953

142.135953


30103

奖金

9.4262

9.4262


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

0.721286

0.721286


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.454577

38.454577


30109

职业年金缴费

19.227288

19.227288


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

21.805953

21.805953


30113

住房公积金

31.140656

31.140656


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

72.9831

72.9831


302

二、商品和服务支出

328.77


328.77

30201

办公费

111.958


111.958

30202

印刷费

40.3


40.3

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

2


2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

47.6


47.6

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费




30215

会议费

10


10

30216

培训费

25


25

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

26


26

30227

委托业务费

43


43

30228

工会经费

2


2

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

20.412


20.412

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.252

0.252


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.252

0.252


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 0









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表


政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0 

429.442 




429.442 

429.442

100



















































七、部门收支预算总表


部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1221.871013 

一、行政支出

1221.871013

    (1)一般公共预算财政拨款收入

792.729013 

            其中:财政拨款支出

1221.871013

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

429.442 

                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1221.871013

本年支出合计

1221.871013





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1221.871013

支出总计

1221.871013

                                                            

八、部门收入总表


部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1221.871013

1221.871013

792.729013

429.442














































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

381.588608

381.588608








2010302

281.5580

281.5580








2080505

38.454577

38.454577








2080506

19.227288

19.227288








2101101

19.227288

19.227288








2120899

429.4420

429.4420








2210201

31.140656

31.140656








2210203

21.232596

21.232596



























































部门预算情况说明

 

一、关于政府办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 政府办2020年财政拨款收入预算1221.871013万元,其中:本年收入1221.871013万元,包括一般公共预算拨款792.429013万元,政府性基金预算拨款429.442万元;上年结转结余0万元。支出预算1221.871013万元,其中:一般公共服务支出663.146608万元、社会保障和就业支出57.681865万元、卫生健康支出19.227288万元、城乡社区支出429.442万元、住房保障支出52.373252万元。

二、关于政府办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

政府办2020年一般公共预算拨款基本支出510.871013万元,其中:本年收入安排支出510.871013万元,上年结转资金安排支出542.065478万元。比2019年执行数据减少31.194465万元,下降5.8%。其中:

人员经费463.659013万元,主要包括:基本工资127.5120万元、津贴补贴142.135953万元、奖金9.4262万元、社会保障缴费79.487818万元、绩效工资0.721286万元、其他工资福利支出72.9831万元、住房公积金31.140656万元、其他对个人和家庭的补助支出0.252万元;

公用经费47.212万元,主要包括:综合定额26.8万元(含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费20.412万元

(二)项目支出情况说明

政府办2020年一般公共预算拨款项目支出711万元,其中:本年收入安排支出711万元,上年结转结余资金安排支出687万元。比2019年执行数据增加24万元,增加3.5%原因是新增电子政务外网接入单位及机构改革职能调整。主要用于综合办公各项业务专用资金188.958万元,电子政务外网429.442万元来宁挂职干部有关待遇26万外出考察(招商引资)培训会务费25万元,电子政务协同办公系统服务费3万元,新华政务通30万元,驻村工作组工作运行及生活补助费5.6万元,红寺堡区异地交流任职公务人员往返费补贴3万元

三、关于政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政府办2020“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020“三公”经费财政拨款预算2019无变化

四、关于政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

政府办2020年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

政府办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出429.442万元,其中:本年收入安排支出429.442万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算429.442万元,2019年执行数(决算数)增加429.442万元,增长100%。主要用于电子政务外网运维费

五、关于政府办2020年收支预算情况的总体说明

政府办2020年收入总预算1221.871013万元,其中:本年收入1221.871013万元,上年结转结余0万元;支出总预算1221.871013万元,其中:本年支出1221.871013万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1221.871013万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1221.871013万元,占0 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,政府办本级1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.212万元,比2019年预算减少72.45万元,下降60.5%。主要原因是:办公大楼取暖费由机关事务管理中心预算。

(二)政府采购情况

2020年,政府办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止201912月31日,政府办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.93415万元;其他资产价值253.12万元。国有资产分布情况为:

   本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.93415万元;其他资产价值253.12万元。

(四)预算绩效情况

2020年政府办无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无。

 

 

 

名词解释

 

   、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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