目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡镇人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

红寺堡区红寺堡镇人民政府辖15个行政村，5个社区居委会，全镇人口共19340户92150人，其中回族10473户52525人，占总人口的57%，农业人口12420户59830人，占总人口的65%。

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理工作。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11、负责办理人大代表提出的与本镇有关的意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红寺堡镇人民政府属于一级预算单位，红寺堡镇人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算，无二级预算部门。

红寺堡镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

红寺堡镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红寺堡镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  红寺堡镇人民政府2019年财政拨款收入预算 1905.7947  万元，其中：本年收入1905.7947万元，包括一般公共预算拨款1905.7947万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算1905.7947万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 0万元、住房保障支出0万元。

二、关于红寺堡镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况

红寺堡镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1346.1947万元，其中：本年收入安排支出1346.1947万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加90.397 万元，增长6.71 %。

人员经费1289.4735万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资182.5177万元、津贴补贴224.5509万元、奖金13.8271万元、社会保障缴费36.0155万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.8136万元、其他工资福利支出659.7935万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金48.1251万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.0080万元；

公用经费56.7212万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

红寺堡镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出559.6万元，其中：本年收入安排支出 559.6万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、一般行政管理事务财政事务559.6万元，其中农业与农村类项目124.0000万元、社会服务类项目224.6万元、公共管理类项目191万元、（款）比2018年执行数（决算数）319万元增加  240.6万元，增长43.69 %。主要用于为民服务资金，村级办公经费。其中一般行政管理事务（款）行政运行经费2019年预算159万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增长6.28 %。主要用于加大农村基础建设环境整治经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于红寺堡镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元，公务接待费 2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少）4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因；无。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费减少4万元，主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定。

四、关于红寺堡镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

红寺堡镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于红寺堡镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

红寺堡镇人民政府2019年收入总预算1905.7947万元，其中：本年收入1905.7947万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1905.7947万元，其中：本年支出1905.7947万元，年末结转结余 0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1905.7947万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 1905.7947 万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0  %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，红寺堡镇人民政府本级等  1 个行政单位和机关运行经费财政拨款预算56.7212   万元，比2018年预算减少3.26 万元，下降5.74 %。主要原因是：单位开源节流，运行经费减少

红寺堡镇人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，红寺堡镇人民政府采购预算  20 万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，红寺堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 6 辆，价值 43.77万元；办公家具价值  50.5789 万元；其他资产价值201.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值 43.77万7元；办公家具价值 50.5789 万元；其他资产价值 201. 万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位按照红寺堡地区财政相关要求，结合政府专项资金特点针对2019年度一般公共预算开支进行开展绩效评价，在编制部门预算时，依据预算目标相关管理规定，配合财政部门对政府重大项目进行绩效评价，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

（五）其他需要说明的事项

无

红寺堡镇人民政府2019年部门预算——名词解释

   1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。