目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
红寺堡区档案史志馆2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
红寺堡区档案史志馆为红寺堡区委办所属正科级事业单位，核定财政全额预算事业编制9名，现实有人数9人。现有管理人员2人，占实有人员总数的25%。专业技术人员7人，占实有人员总数的75%。
主要工作职责：
（一）负责红寺堡区档案、地方志编研、党史研究等具体业务工作。
（二）负责制定并落实档案、志鉴、党史人才培训计划。
（三）管理红寺堡区重要档案史志资料，保守党和国家秘密，维护档案史志的完整，确保档案史志的安全。
（四）负责接收、征集、整理、保密红寺堡区机关单位重要档案资料，推进档案科学化管理和现代化建设，编辑出版档案史料，为社会提供服务。
（五）负责历史研究和相关资料的保管；做好相关信息资料的交流；组织党史研究、编撰地方党史、革命史和人物传等有关史书。
（六）负责红寺堡区重要史志资料的收集、整理和保存；指导或主持撰写、编辑地方史、志、鉴。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，红寺堡区档案史志馆部门预算包括：红寺堡区档案史志馆本级预算、所属事业单位预算。纳入红寺堡区财政2019年部门预算编制的一级预算单位。
红寺堡区档案史志馆2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 2783346.40 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 2783346.40 | （一）一般公共服务支出 | 2301270.79 | 2301270.79 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 240584.25 | 240584.25 | |||
（九）社会保险和基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 65175.11 | 65175.11 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十一）住房保障支出 | 176316.25 | 176316.25 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十七）预备费 | |||||
（二十九）其他支出 | |||||
（三十）转移性支出 | |||||
（三十一）债务还本支出 | |||||
（三十二）债务付息支出 | |||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 2783346.40 | 支 出 总 计 | 2783346.40 | 2783346.40 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 2019年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | ||
合计 | 2783346.40 | 1583346.40 | 54834.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
[231]吴忠市红寺堡区档案史志馆 | 2783346.40 | 1583346.40 | 54834.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
[231001]吴忠市红寺堡区档案史志馆本级 | 2783346.40 | 1583346.40 | 54834.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
2012602 | 2012602-一般行政管理事务 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | |||||||
2012604 | 2012604-档案馆 | 1101270.79 | 1101270.79 | 1046436.79 | 54834.00 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162937.78 | 162937.78 | 162937.78 | |||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 77646.47 | 77646.47 | 77646.47 | |||||||
2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 65175.11 | 65175.11 | 65175.11 | |||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 124616.60 | 124616.60 | 124616.60 | |||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 51699.65 | 51699.65 | 51699.65 | |||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | |||
合计 | 2783346.40 | 1583346.40 | 1528512.40 | 54834.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
[231]吴忠市红寺堡区档案史志馆 | 2783346.40 | 1583346.40 | 1528512.40 | 54834.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
[231001]吴忠市红寺堡区档案史志馆本级 | 2783346.40 | 1583346.40 | 1528512.40 | 54834.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||
2012602 | 2012602-一般行政管理事务 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | ||||||||
2012604 | 2012604-档案馆 | 1101270.79 | 1101270.79 | 1046436.79 | 54834.00 | |||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162937.78 | 162937.78 | 162937.78 | ||||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 77646.47 | 77646.47 | 77646.47 | ||||||||
2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 65175.11 | 65175.11 | 65175.11 | ||||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 124616.60 | 124616.60 | 124616.60 | ||||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 51699.65 | 51699.65 | 51699.65 | ||||||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 1525572.40 | ||
30101 | 基本工资 | 302689.20 | ||
30102 | 津贴补贴 | 290376.75 | ||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 133621.71 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162937.78 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 77646.47 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 86754.24 | ||
30113 | 住房公积金 | 124616.60 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 295230 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 1254834 | ||
30201 | 办公费 | 414500 | ||
30202 | 印刷费 | 440000 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 200 | ||
30205 | 水费 | 3300 | ||
30206 | 电费 | 1000 | ||
30207 | 邮电费 | 13000 | ||
30208 | 取暖费 | 32334 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 65500 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 30000 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 50000 | ||
30217 | 公务接待费 | 5000 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 130000 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 70000 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2940 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2940 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2783346.40 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2783346.40 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2783346.40 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2783346.40 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2783346.40 | 支出总计 | 2783346.40 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
2783346.40 | 2783346.40 | 2783346.40 | ||||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012602 | 120000 | 120000 | |||||||
2012604 | 1101270.79 | 1101270.79 | |||||||
2080505 | 162937.78 | 162937.78 | |||||||
2080506 | 77646.47 | 77646.47 | |||||||
2101102 | 65175.11 | 65175.11 | |||||||
2210201 | 124616.60 | 124616.60 | |||||||
2210203 | 51699.65 | 51699.65 | |||||||
红寺堡区档案史志馆
2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于档案史志馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案史志馆2019年财政拨款收入预算278.33万元，其中：本年收入278.33 万元，包括一般公共预算拨款278.33万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出230.13万元、社会保障和就业支出24.06万元、住房保障支出17.63万元。
二、关于红寺堡区档案史志馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
档案史志馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.33万元，其中：本年收入安排支出158.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2017年执行数（决算数）109.41万元，增加48.92万元，增长0.45%。
人员经费152.85万元，按部门支出经济分类科目分项说明。主要包括：基本工资30.27万元、津贴补贴34.21万元、奖金0万元、社会保障缴费26,21万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.36万元、其他工资福利支出29.52万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费6.52万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.46万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元；
公用经费5.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0.3300万元、电费0.10万元、邮电费0.30万元、取暖费3.23万元、物业管理费0万元、差旅费0.55万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元专用材料费、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
档案史志馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出120万元，其中：本年收入安排支出120万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2012602一般行政管理事务2019年预算120万元，比2017年执行数273.93万元（决算数），减少153.93万元，下降0.56%。主要用于史志编研及档案管理、培训等工作。
三、关于档案史志馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
档案史志馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.31万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费减少0.31万元，主要原因是单位依据八项规定要求，减少了单位三公支出。
四、关于档案史志馆2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：档案史志馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
档案史志馆2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
档案史志馆2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。
五、关于档案史志馆2019年收支预算情况的总体说明
档案史志馆2019年收入总预算278.33万元，其中：本年收入278.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算278.33万元，其中：本年支出278.33万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入278.33万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出278.33万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，档案史志馆本级及所属事业单位,事业单位的机关运行经费财政拨款预算278.33 万元，比2018年预算增加80万元，增长0.40%。主要原因是：1.单位人员工资调资，社保缴费基数增加；2.单位编制书籍增加；3.加大了档案知识培训班次数。
（二）政府采购情况
2019年，档案史志馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，档案史志馆占用使用国有资产总体情况为房屋1268平方米，价值54.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值11.59万元；其他资产价值187.91万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1268平方米，价值54.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.59万元；其他资产价值187.91万元。
（四）预算绩效情况
根据财政预算管理要求，我单位组织加强业务工作培训，着力提升档案管理业务水平，加强财务制度化、规范化，并对2018年度支出资金开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（五）其他需说明的事项
财政拨款预算278.33 万元，比2018年预算增加80万元，增长0.40%。主要原因是：1.单位人员工资调资，社保缴费基数增加；2.单位为展业务工作,编制书籍增加；3.加大了档案知识培训班次数。
档案史志馆2019年部门预算——名词解释
一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。简而言之，就是“一个部门一本预算”，由基层预算单位编制，逐级上报汇总，经财政部门审核后提交人大依法批准的、涵盖部门各项收支的综合财政计划。
二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出
