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索引号
640303007/2019-00002
文号
发布机构
红寺堡区司法局
责任部门
红寺堡区司法局
有效性
有效
公开日期
2019-02-15
名称
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区司法局2019年部门预算
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区司法局2019年部门预算


宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区司法局

2019年部门预算


目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市红寺堡区司法局2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家司法行政工作的方针政策;拟定红寺堡区司法行政规划并组织实施。

2.拟定红寺堡区法治宣传教育规划并组织实施;指导机关、乡镇、企事业单位及各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。

3.管理、指导、监督律师、公证及司法鉴定工作。

4.管理、指导红寺堡区法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作;管理“148”法律服务电话,参与社会治安综合治理工作。

5.管理、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,组织实施司法行政干部素质教育,定期做好人民调解员培训工作。

6.具体负责三调联动办公室工作。

7.承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

    红寺堡区司法局为红寺堡区一级行政单位,现有29人,其中:行政编制25人,事业编制4人,下设法律援助中心、律师公证处、4个司法所、综合办公室、基层科、宣教科。


  

吴忠市红寺堡区司法局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

7651589.55

一、本年支出

7651589.55

7651589.55


(一)一般公共预算财政拨款收入

7651589.55

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

6299830.86

6299830.86




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

672165.07

672165.07




(九)卫生健康支出

192047.16

192047.16




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

487546.46

487546.46




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

7651589.55

支出总计

注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

  2040601

2040601-行政运行

3800830.86

3800830.86

3800830.86







  2040602

2040602-一般行政管理事务

867000.00

867000.00

867000.00







  2040604

2040604-基层司法业务

1382000.00

1382000.00

470000.00


912000.00





  2040605

2040605-普法宣传

200000.00

200000.00

200000.00







  2040607

2040607-法律援助

50000.00

50000.00

50000.00







  2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

480117.91

480117.91

480117.91







  2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

192047.16

192047.16

192047.16







  2101101

2101101-行政单位医疗

192047.16

192047.16

192047.16







  2210201

2210201-住房公积金

311362.34

311362.34

311362.34







  2210203

2210203-购房补贴

176184.12

176184.12

176184.12







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2040601

2040601-行政运行

3602294.45 

3800830.86

3800830.86


198536.41

5.51%

  2040602

2040602-一般行政管理事务

1908349.32 

867000.00


867000.00

-1041349.32

-54.57%

  2040604

2040604-基层司法业务

473200 

1382000.00


1382000.00

908800

192.05%

  2040605

2040605-普法宣传

100000 

200000.00


200000.00

100000

100%

  2040607

2040607-法律援助

434267.53

50000.00


50000.00

-384267.53

-88.49%

  2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

349425.6 

480117.91

480117.91


130692.31

37.4%

  2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

0 

192047.16

192047.16


192047.16

0

  2101101

2101101-行政单位医疗

139770.24

192047.16

192047.16


52276.92

37.40%

  2210201

2210201-住房公积金

270348

311362.34

311362.34


41014.34

15.17%

  2210203

2210203-购房补贴

204638

176184.12

176184.12


-28453.88

-13.90%


四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7651589.55

4542504.55

3109085

301

一、工资福利支出

4542504.55

4542504.55


30101

基本工资

985974.00

985974.00


30102

津贴补贴

1684195.49

1684195.49


30103

奖金

74695.00

74695.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

29270.06

29270.06


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

480117.91

480117.91


30109

职业年金缴费

192047.16

192047.16


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

221782.59

221782.59


30113

住房公积金

311362.34

311362.34


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

563060.00

563060.00


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

52000.00


52000.00

30202

印刷费

50000.00


50000.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

4000.00


4000.00

30206

电费

16000.00


16000.00

30207

邮电费

50000.00


50000.00

30208

取暖费

106845.00


106845.00

30209

物业管理费




30211

差旅费

30000.00


30000.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

10000.00


10000.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

20000.00


20000.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

70000.00


70000.00

30239

其他交通费用

196200.00


196200.00

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

5040.00


5040.00

310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

90000


70000

0 

70000

20000

71850.54

0 

69850.54


69850.54

2000

90000

0 

70000

0

70000

20000





































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

7651589.55

一、行政支出

7651589.55

    (1)一般公共预算财政拨款收入

7651589.55

            其中:财政拨款支出

7651589.55

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

7651589.55

本年支出合计

7651589.55





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

7651589.55

支出总计

7651589.55

                                                            

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

7651589.55

7651589.55

7651589.55






























































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2040601

3800830.86

3800830.86








  2040602

867000.00

867000.00








  2040604

1382000.00

1382000.00








  2040605

200000.00

200000.00








  2040607

50000.00

50000.00








  2080505

480117.91

480117.91








  2080506

192047.16

192047.16








  2101101

192047.16

192047.16








  2210201

311362.34

311362.34








  2210203

176184.12

176184.12







































  

吴忠市红寺堡区司法局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区司法局2019年财政拨款收入预算765.16万元,其中:本年收入765.16万元,包括一般公共预算拨款765.16万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算765.16万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出629.98万元、社会保障和就业支出67.22万元、住房保障支出48.75万元、卫生健康支出19.20万元

二、关于吴忠市红寺堡区司法局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区司法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出515.26万元,其中:本年收入安排支出515.26万元,上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数(决算数)增加58.61万元,增长12.83 %

人员经费454.76万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.50万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公用设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区司法局2019年一般公共预算财政拨款项目支出249.90万元,其中:本年收入安排支出249.90万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,公共安全支出(类)司法(款)  一般行政管理事务(项)2019年预算86.70万元基层司法业务(项)2019年预算138.20万元普法宣传(项)2019年预算20.00万元法律援助(项)2019年预算 5.00万元,2018年执行数(决算数)减少76.28万元,下降23.39%。主要因为决算中有公证经费及司法所建设工程项目资金

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市红寺堡区司法局2019年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区司法局2019三公经费财政拨款预算数为9.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.00万元,公务接待费2.00万元。

2019三公经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因

四、关于吴忠市红寺堡区司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区司法局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区司法局2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区司法局2019年收入总预算765.16万元,其中:本年收入765.16万元,上年结转结余0万元;支出总预算765.16万元,其中:本年支出765.16万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入765.16万元,占比100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;财务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出765.16万元,占比100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,吴忠市红寺堡区司法局本级机关运行经费财政拨款预算60.50万元,比2018年预算增加13.88万元,增长29.77 %主要原因是:单位人头经费增加。

(二)政府采购情况

2019年,吴忠市红寺堡区司法局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,吴忠市红寺堡区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆  7辆,价值56.83万元;办公家具价值64.86万元;其他资产价值239.2万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值56.83万元;办公家具价值64.86万元;其他资产价值239.2万元。

(四)预算绩效情况

根据财政预算管理要求,我单位按照红寺堡区地方财政相关要求,结合司法专项资金特点对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。在编制部门预算时,依据预算绩效目标管理的相关规定,配合财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价,提高了资金使用单位的绩效意识,规范了资金使用效益。  

(五)其他需要说明的事项

  

吴忠市红寺堡区司法局2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.公共安全(类)司法(款):指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

3.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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