目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区公路管理段2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、公路管理段具体承担我区农村公路主干道的日常养护和管理工作；
2、拟订公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标工作；
3、对养护质量进行检查、考核、评定和验收；
4、负责公路路政管理和路权保护；
5、负责协调全区农村公路管理养护工作，及时汇总上报相关数据；
6、做好公路的管理养护资料收集整理归档等工作。
7、承办红寺堡区人民政府及交通局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区公路管理段属于一级预算单位交通运输局下设的二级事业预算单位，共有事业编制数20人，截止2017年年底实有在职人数18人。
吴忠市红寺堡区公路管理段2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
443.63 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
24.2 |
24.2 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
391 |
391 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
443.63 |
支出总计443.63 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
红寺堡区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
376 |
376 |
376 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.37 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.24 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
吴忠市红寺堡区公路管理段 |
|
693.7 |
443.63 |
228.63 |
215 |
-250.07 |
36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.07 |
16.24 |
16.24 |
|
-3.83 |
19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
6.5 |
6.5 |
|
6.5 |
100 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
|
-0.03 |
3 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.2 |
0.16 |
0.16 |
|
-0.04 |
20 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.3 |
0.24 |
0.24 |
|
-0.06 |
20 |
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
8.03 |
6.5 |
6.5 |
|
-1.53 |
19 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让支出 |
250 |
|
|
|
-250 |
100 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
|
15 |
|
15 |
15 |
100 |
|
|
140106 |
公路养护 |
177.19 |
376 |
176 |
200 |
198.81 |
112.2 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.96 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.23 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
223.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
69.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
64.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
5.24 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
30.7 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
14.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
29.17 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
220 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
16 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
1 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
1 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
1 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
1 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
200 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
1 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
10.56 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
0.25 |
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
443.63 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
24.2 |
24.2 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
391 |
391 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
21.93 |
21.93 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
443.63 |
支出总计443.63 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
|
443.63 |
|
43.63 |
443.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
15 |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
376 |
|
376 |
376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.24 |
|
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.5 |
|
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.06 |
|
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.16 |
|
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.24 |
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
6.5 |
|
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.56 |
|
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.37 |
|
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
443.63 |
228.63 |
215 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
140106 |
公路养护 |
176 |
|
200 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
吴忠市红寺堡区公路管理段2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于公路管理段2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
交通运输局2018年财政拨款收支总预算443.63万元。收入预算包括：一般公共预算拨款443.63万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出391 万元、社会保障和就业支出30.7万元、住房保障支出21.93万元。
二、关于公路管理段2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
公路管理段2018年一般公共预算拨款基本支出443.63万元，比2017年执行数据减少28.45万元，下降6.4%。其中：
人员经费223.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
公路管理段2018年一般公共预算拨款项目支出215万元，其中：
一般公共预算财政拨款支出：1、行政运行（2140101）2018年预算15 万元，比2017年执行数据减少5万元，下降33 %。主要用于农村公路养护业务经费。2、公路养护（2140106）2018年预算200万元，与2017年相比无增减，主要用于农村公路养护（如：小、中、大型公路维修、维护工程）。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于公路管理段2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公路管理段2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费无增减，公务用车购置费无增减，公务用车运行费无增减；公务接待费减少0.5万元，主要原因是根据中央八项规定，本着勤俭、节约的原则，在上年预算的基础上逐年缩减“三公”经费开支。
四、政府采购情况
2018年，公路管理段政府采购预算0 万元。
