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索引号
640303009/2018-04000
文号
发布机构
红寺堡区人力资源和社会保障局
责任部门
红寺堡社会保险事业管理局
有效性
有效
公开日期
2018-01-28
名称
吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局2018年部门预算
吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局2018年部门预算

吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局

2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

部分  2018年部门预算情况说明

部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

、一般公共预算财政拨款基本支出表

、一般公共预算财政拨款项目支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

红寺堡区社会保险事业管理局2018

部门预算——单位概况

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、财政部《关于进一步推进预算信息公开的指导意见》(财预 [2008]390号)文件精神,现将我单位2018年部门预算财务信息公开如下:

 一、主要职能

  吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局成立于2006年1月,属财政全额拨款的二级预算单位。2016年12月,根据吴忠市机构编制委员会办公室文件《关于印发吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制方案的通知,将吴忠市红寺堡区社会保险事务管理中心更名为吴忠市社会保险事业管理局,核定全额预算事业编制25名,领导职数:局长(副科级)1名。

1、贯彻执行国家、自治区、吴忠市社会保险相关法律法规和方针政策,拟订辖区社会保险事业规划并组织实施。

2、负责经办社会保险参保登记、申报核定、扩面征缴、转移接续、缴费记录、待遇计发、个人账户管理、档案管理、政策咨询等服务管理工作。

3、负责医疗保险、工伤保险、生育保险协议医疗机构和零售药店协议签订、管理、账务核对支付等工作。

4、负责各项社会保险待遇领取资格认证、发放标准核定,按时足额支付各项社会保险待遇。

5、负责社会保险基金收支和预算管理,编制和执行社会保险基金预决算,会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制。

6、负责社会保险数据统计,编制统计报表、社会保险基金运行分析和预警工作。

7、负责辖区社会保险待遇稽核,严查虚报冒领。

8、承办主管部门交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,红寺堡区社会保险事业管理局部门预算为红寺堡区人力资源和社会保障局所二级事业单位预算。

红寺堡区社会保险事业管理局2018

——部门预算情况说明

一、关于红寺堡区社保局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

根据红财发【20181号文件,下达我单位2018部门预算收入总额1740.03万元。其中:一般公共预算拨款1740.03万元,政府性基金预算拨款0万元。

1、基本支出指标为:408.43万元,其中:人员支出376.19万元;基本公用支出6.25万元;对个人和家庭的补助支出25.99万元。

    2、项目支出指标为1331.6万元,其中政府采购支出0元。

二、关于红寺堡区社保局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

本单位2018年一般公共预算拨款基本支出1740.03万元,比2017年执行数据增加1150.48万元,增长195 %。其中:

人员经费 408.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出1331.6万元,其中:

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助地方统筹为749.47万元;财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助地方统筹为522.13万元;2018年养老保险、医疗保险系统升级6万元;2018年养老保险征缴业务费20.2万元;2018年医疗保险征缴业务费20.2万元;五险实地稽核经费13.6万元。

三、关于社保局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2018“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 10万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.8万元,其中:公务用车运行费增加4.8万元,主要原因一、因养老保险、医疗保险等社保业务工作需要下乡核实,工作量剧增,本单位公务用车使用频繁,车辆燃油、轮胎、保养等随之频繁,增加了部分公务用车运行费用。二、公务用车使用年限长,各个部件严重老化且车况磨损严重,维修费用过高,从2016年下半年起停止使用,部分干部下乡入户克服困难甚至用私家车,致使2016年运行费用基数偏低。三、2017年稽核工作量增加,工作难度增强,为满足正常的工作需求,2017年初对单位公务用车进行了全面维修及保养,又向相关部门申请调配了宁CG5113轿车,新增了业务用车,并对车辆进行检修、上保险、年检等因素,致使车辆运行费用增加。综合以上原因,本单位2018年公务用车运行费较上年有所增加属于正常合理范围。;公务接待费无增减变动


红寺堡区社会保险事业管理局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1740

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1740.03 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1184.2 

1184.2 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

529.84 

529.84 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

25.99 

25.99 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1740.03 

支出总计1740.03

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

408.43

376.19

6.25

301

一、工资福利支出

402.18

376.19

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

6.25

6.25

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

25.99

25.99

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

12.51

12.51

30312

提租补贴

30313

购房补贴

13.48

13.48

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

 

 

 

、一般公共预算项目支出表


            
  一般公共预算财政拨款项目支出明细表

单位:

科目编码

科目名称

项目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收入安排

中央一般性转移支付

中央专项转移支付

绩效目标

合计

1331.6

1331.6

0

0

0

吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局

1331.6

1331.6

0

0

0

2080109

  社会保险经办机构

2018年养老保险、医疗保险系统升级

6

6

0

0

0

2080109

  社会保险经办机构

2018年养老保险征缴业务费

20.2

20.2

0

0

0

2080109

  社会保险经办机构

2018年医疗保险征缴业务费

20.2

20.2

0

0

0

2080109

  社会保险经办机构

五险实地稽核经费

13.6

13.6

0

0

0

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

城乡居民养老、医疗保险地方统筹

749.47

749.47

0

0

0

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

城乡居民养老、医疗保险地方统筹

522.13

522.13

0

0

0

、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 5.2

 

 4

 

 4

 1.2

 6.2479

 

 6.09

 

 6.09

 0.1579

 10

 

 10

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

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