一、绩效目标分解下达情况

根据中共吴忠市红寺堡区委员会农村工作领导小组《关于印发<红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库>的通知》（红党农发〔2022〕18号）、《关于印发<红寺堡区2023年调整巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库>的通知》（红党农发〔2023〕15号）和中共吴忠市红寺堡区委员会办公室《关于印发<红寺堡区2023年农业特色优势产业扶持政策措施的通知》（红党办综发〔2023〕3号）文件精神，根据各酒庄实际生产情况制定绩效目标，绩效目标如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发<红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库>的通知》（红党农发〔2022〕18号）和《关于印发<红寺堡区2023年调整巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库>的通知》（红党农发〔2023〕15号）文件要求，已下达我区红寺堡区葡萄酒生产补助项目资金92万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2023年葡萄酒生产补助项目资金，按项目实施方案规定的资金拨付使用和支出方向，依据项目实施进度有计划、分步骤进行拨付使用。截至目前，实施方案确定的所有建设内容均按时间节点完成。

3.项目资金管理情况分析。对2023年葡萄酒生产补助项目资金，严格按照资金管理规定，专款专用、单独核算、封闭运行、突出绩效，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2023年红寺堡区各酒庄生产成品葡萄酒验收工作已完成，红丰、明雨、东方裕兴、昱豪、汇达、诗裕、宝源大地、红寺堡酒庄8家酒庄，通过现场对生产成品酒的数量进行核实，核实总数量共计46万瓶，在酒瓶、酒标、酒塞和酒帽等方面按照不超过2元/瓶的标准进行补助，补助资金共计92万元。

（2）质量指标。3月30日至7月31日期间农业农村局工作人员和葡萄与葡萄酒协会工作人员对申报生产补助项目的8家酒庄进行逐个核查，并在红寺堡区人民政府网站、农业农村局公示栏完成为期10天的公示，公示结果无异议。

（3）时效指标。2023年葡萄酒生产补助项目，第一批于2023年6月13日进行公示，2023年6月22日公示期满，项目资金在7月18日完成资金执行；第二批于2023年9月15日进行公示，2023年9月24日公示期满，项目资金在9月28日完成资金执行。

（4）成本指标。根据《关于印发<红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库>的通知》（红党农发〔2022〕18号）和《关于印发<红寺堡区2023年调整巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库>的通知》（红党农发〔2023〕15号）文件要求，已下达我区红寺堡区葡萄酒生产补助项目资金92万元，完成项目资金兑付92万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过生产加工补贴，促进优势特色产业销售，增加收入。

（2）可持续影响。通过葡萄酒生产补助项目的实施，激发企业动力，带动农户就近务工就业，增加农户收入，促进红寺堡区社会经济发展。

3.满意度指标完成情况分析。项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，葡萄酒企业满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于2023年上半年葡萄酒销售不景气，各酒庄生产积极性不高，导致资金滞留，前期计划项目资金500万元，后期调整为92万元，下一步通过走出去，请进来，以宣传推介促销售，激励企业参赛参展，有针对性在重点地区举办宣传推介会，参加各类宣传推介活动，在产品品牌、设计创意、产品特色、酒庄文化等方面进行宣传，更好发展红寺堡区葡萄酒产业，促进葡萄酒销售。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促红寺堡区葡萄酒生产补助项目资金使用并做好绩效自评发现的问题，并进行完善，确保红寺堡区葡萄酒生产补助项目资金绩效目标保质保量的完成。按照绩效目标管理要求，我们将在2022年11月9日前将绩效自评报告在红寺堡区政府网站和红寺堡区农业农村局公示栏进行公开公示，接受社会监督。  

附件：红寺堡区2023年葡萄酒生产补助项目绩效目标自评表

吴忠市红寺堡区农业农村局

2023年11月9日

（此件公开发布）