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吴忠市红寺堡区农业农村局

红寺堡区农特产品包装设计补贴项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据中共吴忠市红寺堡区委员会农村工作领导小组《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2023〕1号）、《关于印发〈吴忠市红寺堡区2023年调整闽宁协作资金项目计划实施方案〉的通知》（红党农发〔2023〕16号）文件精神，下达红寺堡区农特产品包装设计补贴项目1个，分配资金200万元，结合实际，制定绩效目标。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《自治区财政厅关于下达2023年闽宁协作资金预算的通知》（宁财农指标〔2023〕164号）、中共吴忠市红寺堡区委员会农村工作领导小组《关于印发〈吴忠市红寺堡区2023年调整闽宁协作资金项目计划实施方案〉的通知》（红党农发〔2023〕16号），已下达红寺堡区农特产品包装设计补贴项目资金200万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2023年红寺堡区农特产品包装设计补贴项目资金，按项目批复、实施设计规定的资金拨付使用和支出方向，依据项目实施进度有计划、分步骤进行拨付使用。截至目前，实施方案确定的所有建设内容均按时间节点完成。

3.项目资金管理情况分析。2023年红寺堡区农特产品包装设计补贴项目资金，严格按照资金管理规定，专款专用、单独核算、封闭运行、突出绩效，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完善红寺堡区农特产品统一公用商标6个，补贴扶持涉农企业16家，涉农合作社17家，涉农家庭农场1家，制作744870只纸箱。

（2）质量指标。组织人员通过实地走访和资料核查对该项目进行了验收，验收合格，并分别在红寺堡区人民政府网站、吴忠市红寺堡区农业农村局公示栏、相关乡镇（街道）公示栏、相关村民委员会（居民委员会）公示栏对红寺堡区农特产品包装设计补贴项目进行了三级公示，公示期内均无异议。

（3）时效指标。红寺堡区农特产品包装设计补贴项目按项目方案计划，有序推进，资金在2023年10月27日完成资金执行，当年资金支付率达到100%，资金结余率为0%。

（4）成本指标。根据《自治区财政厅关于下达2023年闽宁协作资金预算的通知》（宁财农指标〔2023〕164号）、中共吴忠市红寺堡区委员会农村工作领导小组《关于印发〈吴忠市红寺堡区2023年调整闽宁协作资金项目计划实施方案〉的通知》（红党农发〔2023〕16号），已下达红寺堡区农特产品包装设计补贴项目资金200万元，到位率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过项目实施促进我区特色农产品市场流通和产销对接，加快我区名特优农产品走出宁夏、销往全国的步伐，促进农民增收，助力红寺堡区乡村振兴和农业农村现代化发展。

（2）社会效益。通过项目的实施，提升红寺堡区农特产品公用商标和红寺堡标志的知名度，打造红寺堡区名特优农产品新名片。

（3）可持续影响。通过项目的实施，得到了社会各阶层的大力支持，为项目建设提供了坚实的软基础，对增加区、镇财政收入，增加居民收入，促进就业等方面具有十分重要的作用。

（4）满意度指标完成情况分析。项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，经营主体满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

红寺堡区农特产品包装设计补贴项目资金的使用，实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促红寺堡区农特产品包装设计补贴项目资金使用并做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保项目资金的绩效目标保质保量的完成。

绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称	红寺堡区农特产品包装设计补贴项目	项目负责人及电话	刘晓娟 0953-5098510
自治区主管部门	自治区乡村振兴局 财政厅 发改委
地方主管部门	自治区乡村振兴局 财政厅 发改委	实施单位	乡村振兴局
项目资金 （万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B)	预算执行数（B/A)
年度资金总额	200	200	100%
其中：中央衔接资金
自治区衔接资金
闽宁资金	200	200	100%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
完善红寺堡区农特产品包装公用商标，形成统一公用商标	完善红寺堡区农特产品包装公用商标，形成统一公用商标
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产 出 指 标	数量指标	红寺堡区农特产品统一公用商标	大于等于1个	6个
扶持涉农经营主体	大于等于10家	34家
补贴农特产品包装箱数量	大于等于66万件	74.487万只
质量

指标	达到规定的质量指标	大于等于85%	100%
时效指标	当年资金支付率达到	100%	100%
资金结余率	0%	0%
成本指标	资金投入（万元）	200	200
效
益
指
标	经济效益指标	红寺堡区农特产品销售效益	进一步提高	进一步提高
社会效益指标	红寺堡区农特产品公用商标知名度	明显提高	明显提高
可持续影响指标	带动社会力量投入能力	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%