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红寺堡区乌沙塘园区日光温室旧棚改造项目绩效目标自评表

项目名称	红寺堡区乌沙塘园区日光温室旧棚改造项目	项目负责人	马伏国
主管部门	发改局、财政局、乡村振兴局	实施单位	农业农村局
资金情况
（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行数（B/A）
年度资金总额：	3,39.272167	3,39.272167	100%
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）
中央有效衔接资金	3,39.272167	3,39.272167	100%
总
体
目
标	年度目标	全年实际完成情况
对160座温棚耳墙用多孔砖进行砌护，287座温棚后屋面保温加固、后墙修葺用无纺布进行包裹，对原有日光温室后坡新增无纺布192264.9㎡及加固措施；山墙新增240 厚页岩煤矸石烧结多孔砖932.75m³，山墙新增混凝土压顶；维修管理房120座。更换屋面为夹芯彩钢板980.81㎡；外墙重新粉刷3063.71㎡；场区内砂夹石道路铺设和混凝土道牙2351㎡；室外新增33 座检查井；以及垃圾清运。	1.日光温室维修改造工程，具体为：山墙砖基础工程197.06立方米，山墙新增砖墙897.64立方米，混凝土压顶139.86立方米，温棚后坡无纺布174,735.80平方米，地面铺设面包砖73.72平方米，预埋钢筋14.35吨；2.管理用房维修改造工程，拆除原有及新做彩钢屋面893.82平方米，外墙面抹灰及油漆2,846.74平方米，金属门刷漆102副，彩钢板喷漆639.20平方米，金属门窗拆除及更换54.58平方米；3.室外工程，后坡修整（287座）53,812.50平方米，温棚后坡人工平整（287座）44,485.00平方米，温棚厂区道路2,312.50平方米，温棚厂区道路道牙480米，检查井维修及防护栏33套，清理温棚及道路两侧垃圾2,560.00立方米。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成指标	未完成指标的原因
产出指标	数量指标	耳墙维修	160座	160座
后屋面保温加固、后墙修葺用无纺布进行包裹	287套	287套
日光温室后坡新增无纺布	192264.9㎡	174735.8㎡	部分墙体在地面下面
维修管理房	120座	120座
更换屋面为夹芯彩钢板	980.81㎡	980.81㎡
砂夹石道路铺设	2351㎡	2,312.5㎡
室外新增检查井	33 座	33 座
外墙重新粉刷	3063.71㎡	2,846.74㎡
质量指标	达到规定的质量指标	100%	100%
混凝土压顶60厚	C25	C25
夹芯彩钢板	0.4厚	0.4厚
山墙基础厚	370	370
产出指标	时效指标	当年资金支付率达到	100%	100%
产出指标
资金结余率	0%	0%
产出指标	成本指标	资金投入（万元）	339.27	339.27
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户或边缘易致贫户经济收入	脱贫人口经济明显提高	脱贫人口经济明显提高
效益指标
带动非脱贫户经济收入	非脱贫户经济明显提高	非脱贫户经济明显提高
效益指标	社会效益指标	产业发展、品种推广	拓宽渠道	拓宽渠道
效益指标
带动就业、提高人民生活水平	显著提升	显著提升
效益指标	生态效益指标	提高农民的生态环保意识，稳步推进生态文明建设	明显提高	明显提高
效益指标	可持续影响指标	带动社会力量投入能力	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象
满意度指标	带动脱贫户或边缘易致贫户满意度	95%	95%
满意度指标
带动非脱贫户满意度	95%	95%