一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

1-12月份，红寺堡区一般公共预算收入完成23029万元，为年度预算的115.15%，增长21.30%，快于序时进度15个百分点。其中：税收收入完成15712万元，为年度预算的130.93%，增长43.31%；非税收入完成7317万元，为年度预算的91.46%，降低8.78%。

主要收入项目情况：增值税6124万元，增长63.96%；企业所得税3087万元，增长196.26%；城市维护建设税955万元，增长33.83%；印花税498万元，增长39.89%；土地增值税928万元，增长162.89%；契税2205万元，增长26%；环境保护税95万元，增长93.88%。

一般公共预算收入运行主要特点：一般公共预算收入持续向好，收入完成快于序时进度，实现“量质”双增局面，1-12月份，一般公共预算收入完成23029万元，增长21.30%，收入完成进度快于序时进度15个百分点。其中税收收入完成15712万元，占比为68.23%。一般公共预算收入实现两位数增长取决于税收收入增幅好于预期，主要是国内增值税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税、契税等对全区税收增收贡献较上年加大。

（二）支出情况

1-12月份，红寺堡区一般公共预算支出完成340305万元，增长13.18%。

主要支出项目情况：一般公共服务支出20055万元，增长21.97%；教育支出69064万元，增长4.45%；社会保障和就业支出40790万元，增长47.27%；卫生健康支出19182万元，增长39.56%；农林水支出114041万元，增长17.74%。

一般公共预算支出运行特点：一是财政资金支出保持稳步增长。1-12月份财政支出增长13.18%，支出进度为变动预算的87.2%。支出结构持续优化，重点项目的财力保障及时。二是重点领域保障有力。重点支出保持稳步增长，教育、社保、卫生健康、节能环保等民生支出303178万元，占一般公共预算支出的89.09%，推动各项民生政策落地落实。三是直达资金分配及时。持续落实常态化财政资金直达机制，切实兜牢兜实民生底线。截至12月底，我区共收到各类直达资金118996.96万元，已分配资金118996.96万元,分配率100%，完成支出112373.69万元，支出进度94.43%。直达资金精准到位，惠企利民效益逐步提升。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

1-12月份，红寺堡区政府性基金收入完成35727万元，完成年初预算的119.09%，增长18.20%，主要为国有土地使用权出让收入35376万元;农业土地开发资金收入252万元。

（二）政府性基金预算支出情况

1-12月份，红寺堡区政府性基金支出完成36799万元，增长34.93%，其中国有土地使用权出让收入安排支出23722万元。