一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施太阳山镇白塔水村渠系维修项目，项目概算总投资148.37万元，为白塔水村改造渠道灌溉500亩，滴灌管灌溉800亩；改造1.59km斗渠、5.06km农渠及相关配套建筑物201座；砌护农沟清淤4.3km，改造滴灌管网2.13km。项目共下达资金136.45万元，其中工程费用127.88万元，其他费用8.57万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为通过提升改造现有灌排设施，着力推动农业高质量发展，破解白塔水村灌溉工程配套不完善，部分工程建设标准低的有效路径。能够进一步提升解决好农民问题、农村问题和农业问题。产出指标共三项，一是数量指标，指标值为改善灌溉渠道6.65km，改建滴灌管道2.13km；二是质量指标，指标值1为项目验收合格率为100%，指标值2为改善灌溉渠道改建滴灌管道完成率为100%，；三是成本指标，指标值为每公里灌溉渠道平均造价17.2万元，每公里滴溉渠道平均造价7.5万元。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为生产条件改善带动农业亩均产业增加100kg；二是社会效益指标，指标值为受益人数≥186人；三是生态效益指标，防止灌溉漏水冲刷水土流失；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥15年。满意度指标共两项，指标值1为受益人口满意度≥98%，指标2为农业经营主体的满意度≥97%。

二、绩效自评工作开展情况

根据项目绩效管理要求，2023年11月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对太阳山镇白塔水村渠系维修项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访白塔水村对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金136.45万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资132.62万元，截至11中旬，除去工程质保金3.84万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

( 二) 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

产出指标共三项，一是数量指标，实际改善灌溉渠道6.65km，改建滴灌管道2.13km，完成指标任务；二是质量指标，指标值1为项目验收合格率为100%，完成指标任务。指标值2为改善灌溉渠道改建滴灌管道完成率为100%，完成指标任务；三是成本指标，指标值为每公里灌溉渠道平均造价17.2万元，每公里滴溉渠道平均造价7.5万元，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，完善田间灌溉系统，改善了当地农民的生产条件，带动了农业亩均产业增加100kg，完成指标任务；二是社会效益指标，受益人数≥186人，该项目实施方便了周边农户在生产过程对水资源的利用，完成指标任务；三是生态效益指标，灌溉系统的改进，灌溉中没有再出现漏水情况，充分利用水资源，防止造成水土流失，完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥15年，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%以及农业经营主体的满意度≥97%，大家普遍认为项目的实施起到完善白塔水农业灌溉基础设施，改善农村渠系用水效率，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

太阳山镇白塔水村渠系维护项目全年工程预算资金130.84万元，实际完成投资127.88万元，偏差2.96万元，主要原因是项目竣工决算结余；下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。