2018年度吴忠市红寺堡区纪委部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红寺堡区纪委单位概况
一、 部门职责
吴忠市红寺堡区纪委、监委主要职责
（一）纪委主要职责：
1、主要职责是监督、执纪、问责。
2、经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
3、对全区党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
4、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议；
5、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；
（二）监察委员会主要职责：
1、主要职责是监督、调查、处置。
2、对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守进行监督检查；
3、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
4、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不力、失职失责的领导人员进行问责；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、对涉嫌职务犯罪的，讲调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。
二、 机构设置
红寺堡区纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
红寺堡区纪委监委机关设6个内设机构分别是：办公室（政策法规研究室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、纪检监察一、二室、案件审理室、派驻第一至第三纪检监察组。
红寺堡区纪委监委行政编制29名，机关工勤人员事业编制2名。
红寺堡区纪委监委核定班子成员8名，其中纪委书记、监委主任1名（由区委常委兼任）；纪委副书记、监委副主任2名（正科级）；区纪委常委、监委委员3名;专职区纪委常委1名，专职监委委员1名。
红寺堡区纪委监委核定内设机构正职6名。
红寺堡区纪委监委派驻纪检监察组核定正职3名。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,726,613.59
| 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,153,191.62 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 270,809.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 350,683.09 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 108,083.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 282,718 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,997,423.24 476,338.71 | 本年支出合计 | 51 | 3,894,676.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00
| 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 181,028.05 | 年末结转和结余 | 53 | 283,774.76 |
总计 | 27 | 4,178,451.29 | 总计 | 54 | 4,178,451.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,997,423.24 | 3,726,613.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,809.65 | |||
2011101 | 行政运行 | 2,131,849.93 | 2,131,040.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.65 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1,245,065.55 | 975,065.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241,278.40 | 241,278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 96,511.36 | 96,511.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 147,964.00 | 147,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 134,754.00 | 134,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,894,676.53 | 2,910,793.92 | 983,882.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 2,169,309.01 | 2,169,309.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 983,882.61 | 0.00 | 983,882.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,732.54 | 295,732.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,891.61 | 3,891.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,058.94 | 51,058.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 96,511.36 | 96,511.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11,572.46 | 11,572.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 147,964.00 | 147,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 134,754.00 | 134,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,726,613.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,114,922.89 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 350,683.09 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 108,083.82 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 282,718.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,726,613.59 | 本年支出合计 | 52 | 3,856,407.80 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 142,759.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 12,965.11 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 142,759.32 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 3,869,372.91 | 总计 | 56 | 3,869,372.91 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,856,407.80 | 2,872,525.19 | 983,882.61 | |||
2011101 | 行政运行 | 2,131,040.28 | 2,131,040.28 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 983,882.61 | 0.00 | 983,882.61 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,732.54 | 295,732.54 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,891.61 | 3,891.61 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,058.94 | 51,058.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 96,511.36 | 96,511.36 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11,572.46 | 11,572.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 147,964.00 | 147,964.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 134,754.00 | 134,754.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,489,487.65 | 302 | 商品和服务支出 | 382,617.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 618,483.00 | 30201 | 办公费 | 86,398.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 716,879.00 | 30202 | 印刷费 | 80,030.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 97,409.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1070.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 295,732.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12,916.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108,083.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 65,295.29 | 30211 | 差旅费 | 19,560.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 147,964.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 439,641.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12,866.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 420.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 398.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 48,532.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,223.22 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 99,122.12 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,500.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,489,487.65 | 公用经费合计 | 383,037.54 | |||||
合计 | 2,872,525.19 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
300,000.00 |
0 |
0 |
0 |
300,000.00 |
0.00 |
382,617.54 | 0 | 382,617.54 | 0 | 382,617.54 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 4178451.29 元，支出总计 3894676.53 元。与上年相比，收入总计增加 1016902.84 元，增长 32.2 %，支出总计增加510580.26，增长15.09%，主要原因是人员增加，开支增大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 4178451.29 元，其中：财政拨款收入 3726613.59 元，占 89.19 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 270809.65 元，占 6.5 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 3894676.53 元，其中：基本支出 2910793.92元，占 74.74 %；项目支出 983882.61 元，占 25.26 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 3869372.91 元，支出总计 3869372.91元。 与上年相比，财政拨款收入总计增加 791798.7 元，增长 25.73 %，财政拨款支出总计增加672138.77元，增长21.02%，主要原因是人员经费、项目增加经费增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3856407.8 元，占本年支出合计的99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659173.66 元，增长 20.62 %，主要原因是人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3856407.8 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3114922.89 元，占 80.8 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 350683.09元，占 9.0 %；农林水（类）支出 0元，占 0 %；住房保障（类）支出 282718元，占 7.3 %；医疗卫生与计划生育（类）支出108083.82元，占2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3435130.5 元，支出决算为3856407.8 元，完成年初预算的 112 %，其中：一是人员经费增加，如其他工资福利支出增加；二是公用经费增加。其中①一般行政管理事务支出如办公费，印刷费等日常费用增加；②劳务费以及其他交通费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2872525.19 元，其中：人员经费 2489487.65 元，公用经费 383037.54 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2489487.65 元，较上年决算数增加 717477.34 元，增长 40.49 %，主要原因是基本工资增加，津贴补贴调整，人员增加；
2.商品和服务支出 382617.54 元，较上年决算数增加 125725.54元，增长 48.94 %，主要原因是其他商品和服务支持增加；
3.对个人和家庭的补助420元，较上年决算数减少 354094 元，下降 99.88 %；
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,0000.00 元，支出决算为 382,617.54 元，完成年初预算的 127.5 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降 0 %。其中： 国内接待费支出 100 元。国（境）外接待费支出 0。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 300000 元，支出决算为 382,617.54 元，完成年初预算的 127.5 %；决算数大于预算数的主要原因是体制改革，人员增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 534.85平方米，共有车辆 3辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
红寺堡区纪委监委以监督执纪问责为重点，坚持把应由各业务单位主抓的工作交还主责部门，督促其种好责任田，解决工作中缺位、错位、越位的问题，聚焦主业主责。一是厘清了纪检监察机关职责。二是落实了牵头单位责任。三是坚持重大问题、重要决定向上级纪委和区委报告制。充分发挥纪委组织协调职能，坚持查办腐败案件以上级纪委领导为主，重要案情、重要决定在向上级纪委汇报的同时，及时向区委请示汇报，纪委副书记的提名考察以上级纪委会同组织部门为主，落实保证纪委监督权的相对独立性和权威性。四是反腐倡廉宣传教育常抓不懈。中央、区、市纪委全会召开后以及有关文件、领导讲话精神印发后，及时协调区委组织传达学习并贯彻落实。五是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
第五部分 附件
