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索引号
640303008/2018-92828
文号
发布机构
红寺堡区财政局
责任部门
农业综合开发办公室
有效性
有效
公开日期
2018-10-22
名称
吴忠市红寺堡区2017年度吴忠市红寺堡区农业综合开发办公室部门决算
吴忠市红寺堡区2017年度吴忠市红寺堡区农业综合开发办公室部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

1、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针、政策,研究制定全县农业综合开发的中、长期规划和相关的规则制定及实施办法。

2、负责组织农业综合开发项目的评估论证、申报筛选和计划审核,汇总编制全区项目计划的上报工作;建立农业综合开发项目库;协调各方面的业务关系,争取项目和项目资金。

3、负责全区农业综合开发项目的招投标、实施、工程进度和质量的监督管理、项目竣工验收、结算和管护移交等工作。

4、协调区财政局做好全区农业综合开发项目资金的使用和管理,督促乡(镇)资金、群众自筹资金的到位;负责专项资金的管理、有偿资金的投放和到期回收工作。

5、负责组织全县农业综合开发专业技术人员的业务培训和项目成果宣传报道等工作。

二、机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。红寺堡区农业综合开发办公室成立于20033月,为二级预算单位,无编制。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

393797 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

9316716.92

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

350000 


12


十二、农林水支出

39

14038622.72 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

2363578.5 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

9710513.92 

本年支出合计

51

                       16752201.29

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

17731692.12 

    年末结转和结余

53

                       10690004.75

总计

27

27442206.04 

总计

54

                       27442206.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,710,513.92

393,797.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,316,716.92

213

农林水支出

393,797.00

393,797.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

393,797.00

393,797.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

227,763.00

227,763.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

46,034.00

46,034.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130603

  产业化经营

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,316,716.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,316,716.92

22999

其他支出

9,316,716.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,316,716.92

2299901

  其他支出

9,316,716.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,316,716.92

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,752,201.29

352,549.94

16,399,651.35

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14,038,622.72

352,549.94

13,686,072.78

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

14,038,622.72

352,549.94

13,686,072.78

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

352,549.94

352,549.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

9,467,272.78

0.00

9,467,272.78

0.00

0.00

0.00

2130603

  产业化经营

4,218,800.00

0.00

4,218,800.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,363,578.57

0.00

2,363,578.57

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2,363,578.57

0.00

2,363,578.57

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2,363,578.57

0.00

2,363,578.57

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表









公开部门:







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

393797 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

350000 


350000 


12


十二、农林水支出

40

14038622.72 

14038622.72 



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

393797 

本年支出合计

52


14,038,622.72

350,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

17,028,068.40

年末财政拨款结转和结余

53


2,783,242.68

250,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

16,428,068.40


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

600,000.00


55




合计

28

17,421,865.40

合计

56


16,821,865.40

600,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,038,622.72 

352549.94 

13686072.78 

213

农林水支出

14,038,622.72

352549.94 

13686072.78 

21303

水利

0.00

0.00 

0.00 

2130335

  农村人畜饮水

0.00

0.00 

0.00 

21306

农业综合开发

14,038,622.72

352549.94 

13686072.78 

2130601

  机构运行

352,549.94

352549.94 

0.00 

2130602

  土地治理

9,467,272.78

0.00 

13686072.78 

2130603

  产业化经营

4,218,800.00

0.00

4218800

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出


302

商品和服务支出

352,549.94

310

其他资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费

52900.4

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费

1,497.93

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

51,304.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

9050

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

23,164.61

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

5,200.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用

135,000.00







30299

  其他商品和服务支出

74,433.00




            人员经费合计


                    公用经费合计352,549.94


       


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07

公开部门:








    金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9050 





 9050

 9050





9050

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










     公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 600000

0 

350000 


350000 

250000 

212

城乡社区支出

 600000

0 

350000  


350000 

250000 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 600000 

0 

350000  


350000 

250000 

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 600000 

0 

350000  


350000 

250000 

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9710513.92元,支出总计16752201.29元。与2016年相比,收入减少8881566.15元,下降47%,主要原因是2016一次性拨入当年全部项目资金,2017年农发项目作为统筹整合项目按进度拨入;支出减少2821450.86元,下降14%,主要原因2017年批复项目总额减少

   二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9710513.92元,其中:财政拨款收入 393,797.00元,占4.1%;其他收入9316716.92元,占95.9%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16752201.29元,其中:基本支出352549.94元,占2.1%;项目支出16399651.35元,占97.9%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计393797元,支出总计14388622.72元。与2016年相比,财政拨款收入减少181198283.07元,下降97%,主要原因是2016一次性拨入当年全部项目资金,2017年农发项目作为统筹整合项目按进度拨入且计入其他收入;支出减少5185029.43下降26.48%,主要原因是2017年批复项目总额减少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出14388622.72元,占本年支出合计的85.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5185029.43元,下降36.04%,主要原因是2017年批复项目总额减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出14388622.72元,主要用于以下方面农林水(类)支出14038622.72元,占97.6%;城乡社区支出350000元,占2.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14388622.72元,支出决算为14388622.72元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352,549.94元,其中:人员经费0元,公用经费352,549.94元。支出具体情况如下:

1.商品和服务支出352,549.94,较2016年决算数增加169,530.80元,增长107%增长原因是2017年增加一次性项目审计业务费135000元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9050元,支出决算为9050元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9050元,完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13元,下降0.14%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少13元,下降0.14%.

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算9050元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9050元。其中: 国内接待费支出9050元,主要用于区内公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次4个,国内公务接待人次35人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出350000元,年末结转和结余250000元。较2016年决算数减少600000元,降低100%,主要原因是:2017农发项目未安排地方配套资金。支出具体情况如下:城乡社区支出350000元。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出352,549.942016年决算数增加169,530.80元,增长107%增长原因是2017年增加一次性项目审计业务费135000元。

(二)政府采购情况说明

2017年,吴忠市红寺堡区农业综合开发办公室政府采购预算0元,支出决算总额0.

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备*0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费

3.三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。


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