宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府
2021年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积600平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村9个行政村，乡下设党政办公室、民生服务中心、文化体育宣传中心、国土住建所、综治中心等业务科室，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看红寺堡区柳泉乡人民政府部门预算包括：红寺堡区柳泉乡人民政府本级预算。
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 969.983000 | （一）一般公共服务支出 | 798.8657 | 798.8657 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 |
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| （九）卫生健康支出 | 30.09 | 30.09 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 17.70 | 17.70 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 58.83 | 58.83 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 969.9830 | 支出总计969.9830 | |||
注：支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
233 | 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 969.9830 | 969.9830 | 969.9830 |
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233001 | 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级 | 969.9830 | 969.9830 | 969.9830 |
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2010301 | 行政运行 | 626.8657 | 626.8657 | 626.8657 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 172 | 172 | 172 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.9983 | 42.9983 | 42.9983 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.4992 | 21.4992 | 21.4992 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.0886 | 30.0886 | 30.0886 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 23.9412 | 23.9412 | 23.9412 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
233 | 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 | 1105.6991 | 969.983 | 780.283 | 189.7 | -135.7161 | 12.27% | |
233001 | 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级 | 1105.6991 | 969.983 | 780.283 | 189.7 | -135.7161 | 12.27% | |
2010301 | 行政运行 | 571.7551 | 626.8657 | 626.8657 |
| 55.1106 | 9.64% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 231.6332 | 172 |
| 172 | -59.6332 | -25.74% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.9634 | 42.9983 | 42.9983 | 0.0349 | 0.08% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.132 | 21.4992 | 21.4992 |
| 12.3672 | 135% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.5816 | 30.0886 | 30.0886 |
| 7.507 | 33.24% | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 176.3996 | 17.7 | 17.7 | -158.6996 | -89.97% | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.0639 | 34.89 | 34.89 | 3.8261 | 12.32% | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.1703 | 23.9412 | 23.9412 | 3.7709 | 18.70% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 780.823 | 721.773 | 59.05 | |
301 | 一、工资福利支出 | 634.555 | 634.555 | |
30101 | 基本工资 | 142.7182 | 142.7182 | |
30102 | 津贴补贴 | 183.7715 | 183.7715 | |
30103 | 奖金 | 114.1135 | 114.1135 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 49.6300 | 49.6300 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.9983 | 42.9983 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.4992 | 21.4992 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.6491 | 23.6491 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.4395 | 6.4395 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.1297 | 1.1297 | |
30113 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.7160 | 13.7160 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 59.05 | 59.05 | |
30201 | 办公费 | 31.2000 | 31.2000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 17.8500 | 17.8500 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.0000 | 10.0000 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 86.678 | 86.678 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.6 | 0.6 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.3780 | 0.3780 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 85.70 | 85.70 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10 |
| 10 |
| 10 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
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六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 969.983000 | 一、行政支出 | 969.983000 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 969.983000 | 其中：财政拨款支出 | 969.983000 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 969.983000 | 本年支出合计 | 969.983000 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 969.983000 | 支出总计 | 969.983000 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
969.983000 | 969.983 | 969.983 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 626.8657 | 626.8657 | |||||||
2010302 | 172 | 172 | |||||||
2080505 | 42.9983 | 42.9983 | |||||||
2080506 | 21.4992 | 21.4992 | |||||||
2101101 | 30.0886 | 30.0886 | |||||||
2130799 | 17.7 | 17.7 | |||||||
2210201 | 34.89 | 34.89 | |||||||
2210203 | 23.9412 | 23.9412 | |||||||
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年财政拨款收入预算969.9830万元，其中：本年收入969.9830万元，包括一般公共预算拨款969.9830万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余189.7881万元。支出预算969.9830万元，包括：一般公共服务支出798.87万元、社会保障和就业支出64.50万元、住房保障支出58.83万元、卫生健康支出30.09万元、农林水支出17.70万元。
二、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出969.983万元，其中：本年收入安排支出969.983万元，上年结转资金安排支出189.7881万元。比2020年执行数4987.3085减少3827.5374万元，下76.75%。
人员经费780.2830万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费189.7万元，主要包括：综合定额、办公用房取暖费、公务车运行维护费、公务交通补贴等
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出379.4881万元，其中：本年收入安排支出189.7万元，上年结转结余资金安排支出189.7881万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算70万元，比2020年执行数228.1658减少158.1658 万元，下降69.32%。主要用于乡镇综合运行项目70万元、乡村振兴支持项目15万元、为民服务资金17.7万元、环保项目20万元、村级办公经费（含“两委”换届资金）52万元、产业发展及民生服务项目15万元。
三、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年未预算因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2021年未预算公务用车购置费；公务用车运行费用增加0万元，主要原因是公务车运行费用与上年度持平；公务接待费增加0万元，主要原因是2021年未预算公务接待费。
四、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年收入总预算1159.7711万元，其中：本年收入969.9830万元，上年结转结余189.7881万元；支出总预算1159.7711万元，其中：本年支出969.9830万元，年末结转结余189.7881万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1159.7711万元，占 100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。
本年支出包括：行政支出1159.7711万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算189.7万元，比2020年预算增加115.5 万元，增长155.6%。主要原因是：2020年机关运行经费因实施项目，相关支出计算入项目经费，数额较少。
（二）政府采购情况
2021年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1929平方米，价值231.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.19万元；办公家具价值178.12万元；其他资产价值9.02万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1929平方米，价值231.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.19万元；办公家具价值178.12万元；其他资产价值9.02万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府2021年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
