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索引号
640303016/2020-00006
文号
发布机构
红寺堡区审计局
责任部门
红寺堡区审计局
有效性
有效
公开日期
2020-02-05
名称
吴忠市红寺堡区审计局 2020年部门预算公开
吴忠市红寺堡区审计局 2020年部门预算公开

    

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

吴忠市红寺堡区审计局

2020年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

  1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策;拟订审计工作发展规划、年度审计计划、专业领域审计工作规划并组织实施。

2.负责对区财政收支和审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3.向区人民政府和吴忠市审计机关提交年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告;向区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

4.负责对区本级预算执行情况和其他财政收支进行审计监督;负责对乡(镇)人民政府、区属各部门(各单位)预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对部门所属事业单位财务收支情况进行审计监督。

5.负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计;负责区属国有及国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益审计。

6.负责由区政府部门管理的和其他受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况审计。

7.负责对红寺堡区管理的党政主要负责人、事业单位负责人和属于审计监督对象的其他单位主要负责人,依法实施经济责任审计。

8.负责组织实施财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

9.监督检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;负责办理审计行政复议、行政诉讼和区人民政府裁决中的有关事项。

10.指导、监督内部审计、社会审计工作。

11.承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区审计局为红寺堡区一级预算单位,现有编制6人,全部为行政编制。截至2019年年底实有在职人数16人(实有行政在编人员5人)。

红寺堡区审计局内设6个股室分别为:办公室、经济责任审计股、财政金融审计股、行政农业审计股、经贸投资审计股、法规审理股。


  
  

吴忠市红寺堡区审计局2020年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

698.53807  

一、本年支出

698.53807  

698.53807  


(一)一般公共预算财政拨款收入

698.53807  

(一)一般公共服务支出


676.844838  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

9.744636  

9.744636  




(九)卫生健康支出

3.248216  

3.248212  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

8.700384  

8.700384  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

698.53807  

支出总计698.53807

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010801

行政运行

66.844838

66.844838

66.844838







2010802

一般行政管理事务

90

90

90







2010804

审计业务

520

520

520







2101505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.496424

6.496424

6.496424







2101506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.248212

3.248212

3.248212







2101101

行政单位医疗

3.248212

3.248212

3.248212







2210201

住房公积金

5.261256

5.261256

5.261256







2210203

购房补贴

3.439128

3.439128

3.439128







  

  

  

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010801

行政运行

60.21

66.8448.38  

66.8448.38  


6.63

11.01%

2010802

一般行政管理事务

69.94

90  


90  

20.06

28.68%

2010804

审计业务

761.95

520  


520  

-241.95

-31.75%

2010805

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.6742  

6.496424  

6.496424  


0.83

14.6%

2010806

机关事业单位职业年金缴费支出


3.248212

3.248212


3.25

100%

2101101

行政单位医疗

2.668519  

3.248212  

3.248212  


0.59

18.15%

2210201

住房公积金

4.1793  

5.261256  

5.261256  


1.08

25.84%

2210203

购房补贴

2.501312

3.439128

3.439128


0.94

37.6%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

698.53807

79.25407

619.284

301

一、工资福利支出


79.21207


30101

基本工资


20.5062


30102

津贴补贴


25.067878


30103

奖金


1.5535


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


6.496424


30109

职业年金缴费


3.248212


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费


3.6786


30113

住房公积金


5.261256


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


13.4


302

二、商品和服务支出



619.284

30201

办公费



11

30202

印刷费



4.3

30203

咨询费



10

30204

手续费



0.25

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费



1.3

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费



2.8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费



3.4

30215

会议费




30216

培训费



8

30217

公务接待费



1.15

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费



38.3

30227

委托业务费



530

30228

工会经费



1.5

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用



4.284

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



3

303

三、对个人和家庭的补助


0.042


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出


0.042


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

  

  

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

3.15

0

0

0

0

0

0

1.15

0

1.15

0

0

1.15









































































  

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

698.53807

一、行政支出

698.53807

  (1)一般公共预算财政拨款收入

698.53807

  其中:财政拨款支出

698.53807

  (2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

698.53807

本年支出合计

698.53807





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计


支出总计


  

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

      

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



698.53807

698.53807

698.53807






































































































































九、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出











2010801

66.8448.38

66.8448.38








2010802

90

90








2010804

520

520








2010805

6.496424

6.496424








2010806

3.248212

3.248212








2101101

3.248212

3.248212








2210201

5.261256

5.261256








2210203

3.439128

3.439128

















































  
  

吴忠市红寺堡区审计局

2020年部门预算——部门预算情况说明

  

一、关于吴忠市红寺堡区审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区审计局2020年财政拨款收入预算  698.54万元,其中:本年收入698.53807万元,包括一般公共预算拨款698.53807万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。支出预算698.53807万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 676.844838万元、社会保障和就业支出9.744636万元、卫生健康支出3.248212万元、住房保障支出8.700384万元。

二、关于吴忠市红寺堡区审计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区审计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出698.53807万元,其中:本年收入安排支出698.53807万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少234.98万元,下降 25.17 %。

人员经费79.21207万元,主要包括:基本工资20.5062万元、津贴补贴25.067878万元、奖金1.5535万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.496424万元、职业年金缴费3.248212万元、社会保障缴费3.6786万元、其他工资福利支出13.4万元、住房公积金5.261256万元。

公用经费619.284万元,主要包括:办公费11万元、印刷费4.3万元、咨询费10.00万元、手续费0.25万元、邮电费1.3万元、差旅费2.8万元、租赁费3.4万元、培训费8.00万元、公务接待费1.15万元、劳务费38.3万元、委托业务费530万元、工会经费1.5万元、其他交通费4.284万元、其他商品和服务支出3万元。

其他对个人和家庭的补助支出0.042万元。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区审计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出600.万元,其中:本年收入安排支出610万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般行政管理事务2020年预算90万元、比2019年执行数(决算数)增加20.6   万元,增长28.68 %。审计业务2020年预算520万元 ,比2019年执行数(决算数)减少 241.95万元,下降31.75 %。主要用于支付所欠以前年度审计费。

三、关于吴忠市红寺堡区审计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.15万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 1.15万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因公车改革,公务用车上交;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公车改革,公务用车上交;公务接待费减少2万元,主要原因严格遵守中央八项规定,厉减三公经费。

四、关于吴忠市红寺堡区审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区审计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

  

五、关于吴忠市红寺堡区审计局2020年收支预算情况的总体说明

红寺堡区审计局2020年收入总预算698.53807万元,其中:本年收入698.53807万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算0.00万元,其中:本年支出698.53807万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入698.53807万元,占比100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。

  本年支出包括:行政支出698.53807万元,占比100%;事业支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,红寺堡区审计局本级所属一级预算单位,各参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算619.284万元,比2018年预算增加176.994万元,增长12.6%。

吴忠市红寺堡区审计局为所属单位名称

(二)政府采购情况

2020年,吴忠市红寺堡区审计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,吴忠市红寺堡区审计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值 0万元;车辆  0辆,价值0万元;固定资产价值53.006 万元;其他资产价值1.5万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0 万元;土地  0平方米,价值0 万元;车辆 0 辆,价值 0万元;固定资产价值53.006万元;其他资产价值1.5万元。

所属单位房屋0 平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0 万元;固定资产价值53.006万元;其他资产价值1.5万元。

(四)预算绩效情况

2020年吴忠市红寺堡区审计局无重点项目绩效评价。

(五)其他需要说明的事项

无其他说明事项

  

吴忠市红寺堡区审计局2020年部门预算——名词解释

  

1.  一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府购买服务:是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

3.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

  

  

(依申请公开)

  

  


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