宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区新庄集中
心小学2020年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学202020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学为红寺堡区二级预算单位，在编教师133人，所辖16所完全小学，2所教学点，共有学生3588名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2149.3154 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2149.3154 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 1533.9375 | 1533.9375 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 272.3384 | 272.3384 | |||
（九）卫生健康支出 | 90.7794 | 90.7794 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 252.2599 | 252.2599 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2149.3154 | 支出总计2149.3154 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 2149.3154 | 2149.3154 | 2149.3154 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 1533.9375 | 1533.9375 | 1533.9375 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.5589 | 181.5589 | 181.5589 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.7794 | 90.7794 | 90.7794 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.7794 | 90.7794 | 90.7794 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 147.5166 | 147.5166 | 147.5166 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 104.7433 | 104.7433 | 104.7433 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050202 | 小学教育 | 1789.4892 | 1533.9375 | 1533.9375 | -255.5517 | -14.28% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.3691 | 181.5589 | 181.5589 | -302.8102 | -62.51% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.9859 | 90.7794 | 90.7794 | 70.7935 | 354.21% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 84.1100 | 90.7794 | 90.7794 | 6.6694 | 7.92% | ||
2210201 | 住房公积金 | 126.3464 | 147.5166 | 147.5166 | 21.1702 | 16.75% | ||
2210203 | 购房补贴 | 93.5174 | 104.7433 | 104.7433 | 11.2259 | 12% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2149.3154 | 2116.2854 | 33.0300 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 634.2969 | 634.2969 | |
30102 | 津贴补贴 | 583.4556 | 583.4556 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 115.4883 | 115.4883 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.5589 | 181.5589 | |
30109 | 职业年金缴费 | 90.7794 | 90.7794 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 108.4814 | 108.4814 | |
30113 | 住房公积金 | 147.5166 | 147.5166 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 251.6000 | 251.6000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 33.0300 | 33.0300 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.0300 | 33.0300 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.1080 | 3.1080 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.1080 | 3.1080 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2149.3154 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2149.3154 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2149.3154 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2149.3154 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2149.3154 | 本年支出合计 | 2149.3154 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2149.3154 | 支出总计 | 2149.3154 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2149.3154 | 2149.3154 | 2149.3154 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050202 | 1789.4892 | 1789.4892 | |||||||
2080505 | 484.3691 | 484.3691 | |||||||
2080506 | 19.9859 | 19.9859 | |||||||
2101102 | 84.1100 | 84.1100 | |||||||
2210201 | 126.3464 | 126.3464 | |||||||
2210203 | 93.5174 | 93.5174 | |||||||
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年财政拨款收入预算2149.3154万元，其中：本年收入2149.3154万元，包括一般公共预算拨款2149.3154万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算2149.3154万元，包括：教育支出1533.9375万元、社会保障和就业支出272.3384万元、卫生健康支出90.7794万元、住房保障支出252.2599万元。
二、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出2149.3154万元，其中：本年收入安排支出2149.3154 万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）减少569.0314万元，下降26.47%。
人员经费2116.2854万元，主要包括：基本工资634.2969万元、津贴补贴583.4556万元、社会保障缴费272.3384万元、绩效工资115.4883万元、其他工资福利支出251.6000万元、住房公积金147.5166万元、其他对个人和家庭的补助支出3.1080万元；
公用经费33.0300万元，主要包括：其他商品和服务支出33.0300万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。
三、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元
四、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年收入总预算2149.3154万元，其中：本年收入2149.3154万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2149.3154万元，其中：本年支出2149.3154万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2149.3154万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入 0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0.00万元，占0%；事业支出2149.3154万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，吴忠市红寺堡区新庄集中心小学参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
（二）政府采购情况
2020年，吴忠市红寺堡区新庄集中心小学政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡区新庄集中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋32660.65平方米，价值5663.1313万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值23.7175万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2020年吴忠市红寺堡区新庄集中心小学无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
