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索引号
640303050/2020-00003
文号
发布机构
红寺堡区委编办
责任部门
有效性
有效
公开日期
2020-02-12
名称
吴忠市红寺堡区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算
吴忠市红寺堡区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表(见附表)

二、财政拨款支出总表(见附表)

三、一般公共预算支出表(见附表)

四、一般公共预算基本支出表(见附表)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

六、政府性基金预算支出表(见附表)

七、部门收支总表(见附表)

八、部门收入总表(见附表)

九、部门支出总表(见附表)

第三部分  2020年部门预算情况说明

  

  

  

  单位概况

  

  一、主要职能

(一)单位机构设置及人员情况

中共吴忠市红寺堡区委编办为红寺堡区一级预算行政单位,现有编制3人,其中:行政编制3人。截至2019年底实有人数0人。

(二)单位主要职责

1、贯彻落实中央、自治区、吴忠市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全区各级党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

2研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案,审核区委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案,指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3协调区委各部门、政府各部门的职能配置和调整,协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4审核区党政群机关机构设置、岗位设置、人员编制和领导职数。

5研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核区委和区政府直属事业单位的机构编制方案。审核区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

6监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

7完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,红寺堡区委编办为红寺堡区一级预算单位,纳入2020年部门预算编制。

  

  

  


  


预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

71.00

一、本年支出

71.00

71.00


(一)一般公共预算财政拨款

71.00

(一)一般公共服务支出

56.61

56.61


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

6.39

6.39




(九)医疗卫生与计划生育支出

2.13

2.13




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

5.86

5.86




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

71.00

支出总计:71.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

  

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位:万元

功能分类科目

2020年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2011101

行政运行

41.61

41.61

41.61





2013202

一般行政管理事务

15.00

15.00

15.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.26

4.26

4.26





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13

2.13





2101101

行政单位医疗

2.13

2.13

2.13





2210201

住房公积金

3.45

3.45

3.45





2210203

购房补贴

2.41

2.41

2.41





  

  

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2011101

行政运行

0

41.61

41.61

0



2013202

一般行政管理事务

6.35

15.00


15.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

4.26

4.26

0



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

2.13

2.13

0



2101101

行政单位医疗

0

2.13

2.13

0



2210201

住房公积金

0

3.45

3.45

0



2210203

购房补贴

0

2.41

2.41

0



  


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

50.33

50.33


30101

基本工资

14.69

14.69


30102

津贴补贴

15.24

15.24


30103

奖金

1.11

1.11


30104

其他社会保障缴费

2.41

2.41


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

0

0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.26

4.26


30109

职业年金缴费

2.13

2.13


30113

住房公积金

3.45

3.45


30199

其他工资福利支出

7.02

7.02


302

二、商品和服务支出

20.63


20.63

30201

办公费

7.00


7.00

30202

印刷费

4.00


4.00

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

0


0

30206

电费

0


0

30207

邮电费

0


0

30208

取暖费

0


0

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

4.00


4.00

30212

因公出国(境)费用

0


0

30213

维修(护)费

0


0

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

2.00


2.00

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

0


0

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

0


0

30239

其他交通费用

2.63


2.63

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

0


0

303

三、对个人和家庭的补助

0.04


0.04

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费




30308

助学金




30309

奖励金




30310

生产补贴




30311

住房公积金




30312

提租补贴




30313

购房补贴




30314

采暖补贴




30315

物业服务补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04


0.04

310

四、其他资本性支出

0


0

30102

办公设备购置

0


0

30107

信息网络及软件购置更新




30199

其他资本性支出




  

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

2019年预算数

2019年执行数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出













注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


  

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

71.00

一、本年支出

71.00

71.00


(一)一般公共预算财政拨款

71.00

(一)一般公共服务支出

56.61

56.61


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

6.39

6.39




(九)医疗卫生与计划生育支出

2.13

2.13




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

5.86

5.86




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款




收入总计

71.00

支出总计:71.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

  

  

  

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2011101

行政运行

41.61


41.61

41.61









2013202

一般行政管理事务

15.00


15.00

15.00









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.26


4.26

4.26









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13


2.13

2.13









2101101

行政单位医疗

2.13


2.13

2.13









2210201

住房公积金

3.45


3.45

3.45









2210203

购房补贴

2.41


2.41

2.41









  

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2011101

行政运行

41.61

41.61

0




2013202

一般行政管理事务

15.00


15.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.26

4.26

0




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13

0




2101101

行政单位医疗

2.13

2.13

0




2210201

住房公积金

3.45

3.45

0




2210203

购房补贴

2.41

2.41

0





  

  


部门预算情况说明

  

一、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共吴忠市红寺堡区委编办2020年财政拨款收支总预算71.00万元。部门预算收入包括:财政经费拨款71.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0万元,纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款0万元,政府性基金安排0元。

部门预算支出总额71.00万元,其中:基本支出56.00万元,包括人员支出50.37万元,公用经费支出5.63万元;项目支出15.00万元。

二、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算拨款基本支出71.00万元,比2019年执行数增加64.65万元。主要因为是新成立单位。

其中:人员经费50.37万元,主要包括:基本工资14.69万元、津贴补贴15.24万元、奖金1.11万元、社会保障缴费2.41万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出7.02万元、生活补助0.04万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金3.45万元;

公用经费5.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算拨款项目支出15.00万元,其中:

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算15万元,2019年执行数据增加8.65万元,增加136%。主要用于红寺堡区机构编制统计工作、机构改革工作和事业单位登记管理等工作。

三、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无变化,均为0万元。

四、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共吴忠市红寺堡区委编办2020年政府性基金预算拨款支出0万元,2019年执行数据0万元。

五、关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算71.00万元,支出总预算71.00万元。

收入预算包括:财政拨款收入71.00万元,占100%。

支出预算包括:基本支出56.00万元,占78.87%;项目支出15万元,占21.13%。

  

关于中共吴忠市红寺堡区委编办2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

无其他需说明的事项。


附件:中共吴忠市红寺堡区委编办2020年部门预算表


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