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索引号
640303033/2020-00010
文号
发布机构
红寺堡区妇联
责任部门
有效性
有效
公开日期
2020-02-08
名称
红寺堡区妇联2020年部门预算公开
红寺堡区妇联2020年部门预算公开

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区妇联

2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

红寺堡区妇联2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   红寺堡区妇联属于群团组织,主要职能是代表和维护妇女儿童合法权益,协调有关部门及社会力量推动妇女儿童事业发展。

 二、部门预算单位构成

1.机构情况

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共有1个,与上年相比无变动。2019年度,本部门决算汇编户数1个,与上年相比无变动。

2.人员情况

现设领导岗位2名,其中主席1名、副主席1名。内设机构2个,即综合办公室和红寺堡区妇女儿童工作委员会办公室,现有编制总人数2人,其中行政编制总人数2人。


红寺堡区妇联2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 168.182940

一、本年支出

 119.75543

 119.75543


(一)一般公共预算财政拨款收入

128.182940 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

40.00 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

3.765273 

3.765273 




(九)卫生健康支出

1.255091 

1.255091 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

40.00 


40.00 



(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

3.407236 

3.407236 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款

168.18294 

128.18294 

40.00 

收入总计

168.182940 

支出总计            168.18294

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2012901

行政运行

34.68294

34.68294 

34.68294 







 2012902

一般行政管理事务

93.5

60.00 

60.00 

33.5 






 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.510182

2.510182 

2.510182 







 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.255091

1.255091 

1.255091 







2101101

行政单位医疗

1.255091

1.255091

1.255091







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

40.00





40.00

40.00



 2210201

 住房公积金

2.032694

2.032694 

2.032694 







2210203

购房补贴

1.374542

1.374542

1.374542







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2012901

行政运行

28.509212

34.68294

34.68294


6.173728

17.8%

2012902

一般行政管理事务

108.164921

93.5


93.5

-14.664921

-15.68%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.019956

2.510182

2.510182


-0.509774

-20.3%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.255091

1.255091

1.255091


0

0

2101101

行政单位医疗

1.195886

1.255091

1.255091


0.059205

4.71%

2210201

住房公积金

2.1593

2.032694

2.032694


-0.126606

-6.22%

2210203

购房补贴

1.5565

1.374542

1.374542


-0.181958

-13.24%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

34.68294

30.95494

3.728

301

一、工资福利支出

30.87094

30.87094


30101

基本工资

8.19456

8.19456


30102

津贴补贴

9.436222

9.436222


30103

奖金

0.6208

0.6208


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.510182

2.510182


30109

职业年金缴费

1.255091

1.255091


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.421391

1.421391


30113

住房公积金

2.032694

2.032694


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

5.4

5.4


302

二、商品和服务支出

3.728


3.728

30201

办公费

2


2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

1.728


1.728

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.084

0.084


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.084

0.084


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出



















































五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.29





 0.29

 0.0787





0.0787 

 0.28





 0.28









































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

40.00




40.00

40.00

100%









































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

168.182940

一、行政支出

168.182940

    (1)一般公共预算财政拨款收入

128.182940

              其中:财政拨款支出

168.182940

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

40.00

                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

168.182940

本年支出合计

168.182940





十、上年结转

15.10

九、年末结转结余

15.10

    (1)财政拨款结转

15.10

    (1)财政拨款结转

15.10

            其中:一般公共预算财政拨款收入

15.10

            其中:一般公共预算财政拨款收入

15.10

                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

183.282940

支出总计

183.282940

                                                           

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



168.182940

168.182940

168.182940






































































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2012901

34.68294

34.68294








2012902

93.5

93.5








2080505

2.510182

2.510182








2080506

1.255091

1.255091








2101101

1.255091

1.255091








2210201

2.032694

2.032694








2210203

1.374542

1.374542



























































红寺堡区妇联2020年部门预算—部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区妇联2020年财政拨款收入预算183.18294万元,其中:本年收入168.18294万元,包括一般公共预算拨款128.18294万元,政府性基金预算拨款 40万元;上年结转结余15.1万元。支出预算168.18294万元,包括:一般公共服务支出119.75534万元、社会保障和就业支出3.765273万元、住房保障支出3.407236万元。

二、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

红寺堡区妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出34.68294万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少1.757914 万元,下降5.1%。

人员经费30.95494万元,主要包括:基本工资15.00567万元、奖金0.628万元、津贴补贴6.643394、社会保障缴费5.18664万元、住房公积金2.032694万元、购房补贴1.374542万元、其他对个人和家庭的补助支出0.084万元;

公用经费3.728万元,主要包括:办公费2万元、其他交通费1.728万元。

(二)项目支出情况说明

红寺堡区妇联2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出133.5万元,上年结转结余资金安排支出15.1万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算133.5万元,比2019年执行数(决算数)减少96.345039万元,下降72.17 %。主要本年财政预算减少。

三、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.28万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.03万元,其中:公务接待费增加0.03万元,主要原因2020年红寺堡区妇儿工委办需迎接国务院(2011年-2020年)“两规划”终期验收和下一轮规划起草工作。

四、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

红寺堡区妇联2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

红寺堡区妇联2020年政府性基金预算财政拨款项目支出40万元,其中:本年收入安排支出40万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算40万元,比2019年执行数(决算数)增加40万元,增长100%。主要用于农村妇创业担保贷款贴息。

五、关于吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

红寺堡区妇联2020年收入总预算183.18294万元,其中:本年收入168.18294万元,上年结转结余15.1万元;支出总预算168.18294万元,其中:本年支出168.18294万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入168.18294万元,占100%;事业预算收入 0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出168.18294万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,红寺堡区妇联本级及1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.728万元,比2019年预算减少0.046万元,下降1.23%。主要原因是:本年度单位有1人调出,财政预算减少。

(二)政府采购情况

2020年,红寺堡区妇联政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,红寺堡区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值22.5534万元;其他资产价值2.458万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值22.5534万元;其他资产价值2.458万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020红寺堡区妇联部门决算中增加全区农村贫困妇女“两癌”救助资金】项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,【全区农村贫困妇女“两癌”救助资金”】项目自评得分为100分。

(五)其他需说明的事项

吴忠市红寺堡区妇女联合会2020年部门预算—名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  吴忠市红寺堡区妇女联合会

                                                                                   2020年2月1日


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