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索引号
640303008/2019-00146
文号
发布机构
红寺堡区财政局
责任部门
国库股
有效性
有效
公开日期
2019-07-05
名称
吴忠市红寺堡区2019年上半年财政收支预算执行分析情况
吴忠市红寺堡区2019年上半年财政收支预算执行分析情况

 今年上半年,红寺堡区财政局认真贯彻区委、政府决策部署,强化预算执行措施,狠抓收支任务落实,着力研究解决预算管理中的突出问题,努力促进财源培植,贯彻落实减税降费政策,积极统筹盘活存量资金,加快实现资金使用效益。在经济下行压力加大,国家减税降费政策落地实施的大环境下,我区财政收入增速放缓,财政重点支出保障有力,同时财政收支矛盾十分突出。

    1、财政收支预算执行情况

    (一)全年财政收支目标

    2019年,红寺堡区一般公共预算收入预算为21995万元,较上年持平,其中税收收入预算为12890万元、非税收入预算为9105万元。一般公共预算支出预计全年完成276779万元,同比增长3.36%。政府性基金预算收入预算为20000万元,较上年增长32.3%。

   (二)一般公共预算收支情况

    1.收入情况:1-6月份,一般公共预算收入完成8856万元,为年度预算的40.26%,降低16.23%,慢于序时进度9.74个百分点。其中:税收收入3740万元,为年度预算的29.01%,降低14.85%;非税收入完成5116万元,为年度预算的56.19%,降低17.22%。

    分税种看:主体税种大幅减收,增值税完成1634万元,同比减收565万元,降低25.69%;企业所得税完成240万元,同比减收314万元,下降56.68%;个人所得税完成98万元,同比减收51万元,下降34.23%;土地增值税完成247万元,减收30万元,降低10.83%;城市维护建设税完成258万元,同比减收91万元,降低26.07%。

    2.支出情况:1-6月份,一般公共预算支出146982万元,为变动预算数的60.50%,增长25.93%,快于序时进度1.1个百分点,其中:八项支出完成92325万元,增长6.45%。
    
分科目看:增幅较大的有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出;减幅大的有公共安全支出、科学技术支出、节能环保支出、商业服务业支出和自然资源海洋气象等支出。

  (三)政府性基金预算收支情况

    1-6月份,红寺堡区政府性基金收入完成15233万元,为年度预算的62.77%,增长652%,主要是今年土地交易量活跃,土地出让收入快于序时进度26个百分点。政府性基金支出完成17309万元,增长114.59%。

    二、2019年上半年预算执行特点

   (一)税收收入减收严重。1-6月税收收入完成3740万元,慢于序时进度21个百分点,从入库情况来看,增减特征明显且不容乐观,一是减税降费效应逐步显现,截止到6月,深化增值税改革、普惠性政策减免税额300万元,个人所得税专项附加扣除政策减收50万元,随着4月以来增值税税率下调的影响和实施更大规模的减税降费政策,税收收入下行压力更大二是弘德园区划转影响红寺堡弘德工业园区三月底完成整合,47户税源企业流失。尤其是宁夏弘德包装材料有限公司等税收贡献大的重点税源企业流失,园区整合对我区上半年税收收入的影响在450万元左右,全年减收900万元左右;三是增长点不牢固可持续性堪忧主要是红寺堡区宁夏嘉泽新能源和农村信用社等重点税源企业减收明显;房地产企业销售普遍滞缓,销售收入减少;高速公路改扩建工程收尾,中国铁建大桥局、北京鑫实路桥等外埠纳税人预缴税款减少;政府投资项目减少,资金支付进度慢,固定资产投资下降;新能源企业留抵税额大;批发零售业体量小,其他新兴服务业力量薄弱。税收收入主要矛盾为减税力度加强与税源增长乏力,我区财政收入走势艰辛,增收难度加大。

    )财政重点支出保障有力。上半年,全力保障和改善民生,统筹整合各类财政资金,集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。涉及全区国民经济发展的公共安全、教育和科技等“八项”支出达92325万元,占一般公共预算支出的61%,增长52.86%;民生支出133636万元,占一般公共预算支出的91%,增长27%。其中、社会保障和就业、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障等支出增幅均超过10%。

    (三)收入结构不合理,财源稳定性不强。从1-6月份收入结构看,非税收入占一般公共预算收入比重分别为46.43%、59.31%、58.82%、57.56%、56.99%、57.77%。非税收入占比过大,收入结构不合理。一是税收收入规模小,地方财政收入主要依靠非税拉动;中烟捐赠收入、新庄集乡风光电项目招商、水费收入等一次性因素影响。由于非税收入具有不可持续性发展的特点,既能抬高收入基数,也会降低收入增速,造成财政收入起伏波动,地方财政收入质量持续下降。

    (四)刚性支出不断增多,财政收支矛盾突出。 地方财政收入增长缓慢,但是与之对应的支出逐年增加,脱贫攻坚、污染防治、债务化解、教育、民生等刚性支出不断增多,财政支出压力明显,地方财政保障压力大。随着减税降费效益显现、工业园区整合影响、房地产交易市场低迷、清理规范政府融资平台等因素影响,我区财力趋于紧张,财政保平衡难度大。

    (五)暂付款规模较大,消化难度大。截至6月底,红寺堡区财政国库暂付款余额35774万元,全部是历年占用转移支付资金而形成的。以目前2个亿的财力,难以偿还。

    三、下半年财政收支预测

    (一)收入预测。下半年,我区一般公共预算收入预计累计完成21995万元,为年度预算收入的100%,其中:税收收入预计完成7100万元,非税收入预计完成14895万元;下半年我区政府性基金收入预计累计完成20000万元,为年度预算安排的100%。

    (二)支出预测。下半年我区一般公共预算支出预计累计完成276779万元,较去年同期增加8990万元,增长3.36%;下半年政府性基金支出预计累计完成28500万元,较去年同期增加12591万元,增长79%。   

    四、下一步工作思路和措施

    (一)围绕目标,加强税收征管。针对我区建区时间短,经济基础薄弱、税源结构单一等诸多问题,财政局认真分析了我区近年来税收情况,从长远6项措施、近期10项措施提出了具体的税源培植及增收措施,并广泛征求了各部门意见。下半年,我局将从近期增收措施着手,进一步加强各部门之间的配合协调,一是加强纳税评估工作,强化征收管理。强化对各类涉税违法行为的查处和打击力度,重点对我区风能光伏发电等新能源企业的税金留抵情况开展税务稽查,确保税款及时足额入库;二是强化重点税源的跟踪分析和监控。定期对重点企业注册经营和纳税情况开展分析,密切关注税收变化较大的行业或重点企业情况;三是加强政府主导的建筑施工安装项目税源控管。积极和建设单位联系,支付工程款时要求外地施工企业提供红寺堡区税务局的预缴税款完税证明,确保工程税款不流失,形成短平快税源,短期内促进税收增收。四是加强非政府主导的域外来红企业建筑施工安装项目税源控管,防止包括项目相关人员个人所得税在内的各类税收流失。五是合理规划闲置土地,加大土地出让力度土地挂牌出让直接增加政府基金收入,带动项目建设,增加税收收入,拉动我区经济发展。

    (二)规范非税收入收缴。督各部门依法依规征收非税收入,不得违规设立非税收入项目、扩大征收范围、提高征收标准,严禁采取虚收空转、乱收费等方式增加财政收入。要深挖非税收入潜力,对于应征的非税收入,要及时、足额征收入库,不得违规减征、免征、缓征,切实做到应收尽收。

    (三)强化预算执行,保障重点支出。坚持“尽力而为、量力而行”原则,突出财政的公平性、惠民性,在确保预算执行进度的基础上,优先保障“三保”支出和债务还本付息支出,支持脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴战略实施,切实保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系建设、卫生健康发展等社会事业发展和民生领域资金需求。

    (四)优化支出结构,压减一般性支出。牢固树立长期过“紧日子”思想,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费管理,严格按照中央、自治区要求,除刚性和重点项目支出外,力争一般性支出压减幅度达到10%以上,将节省下来的资金优先用于落实“三保”支出,支持打赢“三大攻坚战”等重点领域,切实落实过紧日子要求。

    (五)加大对结转结余资金的清理力度。认真梳理部门单位财政存量资金,督促及时上缴结余资金和连续两年未用完的结转资金,尤其对长期沉淀闲置,按原用途难以使用的资金按规定及时上缴,调整用于亟须支持的项目。


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